Page 33 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-SOL-03
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2113 EQUIPOS MENORES DE OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

* ESCRITO POR EL CUAL MANIFIESTA QUE NO HAY CUADROS COMPARATIVOS YA QUE SOLO FUE UN SOLO

PROVEEDOR QUE ENVIÓ SU COTIZACIÓN Y PUEDE PROPORCIONAR EL BIEN REQUERIDO DE MANERA INMEDIATA.

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA

150 SILLA METALICA CON TROQUELADO * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE 150 SILLAS METÁLICAS Y 2 MESAS PARA LA AGENCIA MUNICIPAL.
74,600.00
006957 31/12/2023 74,600.00 003549 31/12/2023 74,600.00 74,600.00 08/11/2023 RECIBO EMPRESAS YAEL MORALES 74,600.00 * LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES 74,600.00 0.00
INC., 2 MESA - ESTRUCTURA METALICA
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

* REPORTES FOTOGRÁFICOS

* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO

TOTAL $74,600.00 $74,600.00 $74,600.00 $74,600.00 $74,600.00 $74,600.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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