Page 38 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-03-SOL-05
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA IMPORTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA NO
COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD PARA LA COMPRA DEL MATERIAL
* OFICIO NÚMERO AM-1 DE FECHA 01 DE JULIO DEL AÑO 2023 SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
* AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE
F3A5F261-477B-4850- AMANDO ESESARTE 30 PZAS CEMENTO CRUZ AZUL, 3 RECOCIDO Y ALAMBRÓN) DE FECHA 13 DE JULIO DEL AÑO 2023.
A109-8B46C90F0BAF HINOJOSA 7,600.00 PZAS VARILLA 3/8" G.A., 10 KGM
002968 30/06/2023 6,300.00 001463 30/06/2023 7,600.00 7,600.00 15/07/2023 6,300.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 6,300.00 0.00
ALAMBRON, 8 KGM RECOSIDO 11,000.00 0.00
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
50 PZAS CEMENTO CRUZ AZUL, 62
PZAS VARILLA 3/8" GN, 100 KGM EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
29,670.00 ALAMBRON, 50 KGM RECOSIDO, 3
KGM CLAVO 2 1/2, 1 LTR PINTURA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * REPORTE FOTOGRÁFICO
VELMAR, 1 LTR THINNER STANDAR
DEL GASTO RELATIVA A: REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DEL MATERIAL * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SOLICITUD PARA LA COMPRA DEL MATERIAL
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES * OFICIO NÚMERO AM-1 DE FECHA 01 DE JULIO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
* AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE
F5BFEC26-4AD6-4F2F- AMANDO ESESARTE RECOCIDO Y ALAMBRÓN) DE FECHA 23 DE JULIO DEL AÑO 2023
8EAD-8E18C4F39824 HINOJOSA
003550 31/07/2023 11,000.00 001784 31/07/2023 29,670.00 29,670.00 25/07/2023 11,000.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR UN IMPORTE DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA $5,131.00
DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA COMPRA DEL MATERIAL
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONSTRUCCIÓN
ABIMAEL INFANTE COMPRA DE MATERIAL PARA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
HERIN 5,131.00 CONSTRUCCION DE SANITARIO DE
006112 30/11/2023 5,131.00 003092 30/11/2023 5,131.00 5,131.00 16/10/2023 44 5,131.00 * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DEL MATERIAL * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE 5,131.00 0.00
LA AGENCIA "EL PACIFICO"
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES RECOCIDO Y ALAMBRÓN) DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL AÑOS 2023
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPO
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