Page 34 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-02-SOL-04
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
FECHA IMPORTE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
004
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
HANIEL DURAN 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ TRES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON ESTATUS
HINOJOSA
17/01/2023 4,800.00 COMPRA DE 40 KILOS DE CARNE COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: VIGENTE POR UN IMPORTE TOTAL DE $6,797.00
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR SOLICITUD PARA LA COMPRA
INTERNET * OFICIO NÚMERO: AM-01 DE FECHA 09 DE ENERO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN
PROCESO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
000627 28/02/2023 6,797.00 000242 28/02/2023 6,797.00 6,797.00 17/12/2023 003 AVENDAÑO 1,937.00 14 PAQUETES DE REFRESCOS 6,797.00 * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE FECHA 12 DE ENERO 6,797.00 0.00
QUINTERO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ARTURO PALAFOX PRODUCTOS * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA TOMA DE PROTESTA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2023, EL
005
18/12/1923 60.00 COMPRA DE HIELOS 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO CUAL SE REALIZÓ EL GASTO
GIJON
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: POR UN IMPORTE DE $14,000.00.
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR SOLICITUD PARA LA COMPRA
INTERNET * OFICIO NÚMERO: AM-01 DE FECHA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE PAGO
JESUS MIGUEL APOYO ECONOMICO AL MÉDICO PASANTE C. JESUS MIGUEL RAMIREZ 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PASANTE MEDICO.
RAMIREZ 14,000.00 MENDOZA DE HUAZANTLA DE RIO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN
002352 31/05/2023 14,000.00 001154 31/05/2023 14,000.00 14,000.00 30/05/2023 0006 MENDOZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 14,000.00 0.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-JULIO. 14,000.00 * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE FECHA 29 DE MAYO
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS * COMPROBANTE DE GASTOS DE ENERO A JUNIO DE 2023.
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
BENEDICTO OLIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
31/10/2023 117 BELTRAN (ISIDRO 2,700.00 COMPRA DE DOS BORREGOS PARA LA INAGURACIÓN DE OBRA DE LA * PRESENTÓ CUATRO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON ESTATUS
MEJIA IRRIZARI) COMUNIDAD 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN VIGENTE POR UN IMPORTE TOTAL DE $8,000.00.
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA COMPRA
BENEDICTO OLIVA * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * OFICIO NÚMERO: AM-01 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE
BELTRAN (ESTELA COMPRA DE UN BORREGO PARA LA INAGURACIÓN DE OBRA DE LA INTERNET APOYO PARA ALIMENTACIÓN.
31/10/2023 118 1,600.00
8,000.00 LARRINZAR COMUNIDAD Y LA ESCUELA "CONAFE" 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
006249 30/11/2023 8,000.00 003158 30/11/2023 8,000.00 31/10/2023 HERRANZ) JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA 8,000.00 0.00
8,000.00 CALLE AVENIDA MOCTEZUMA Y ESCUELA CONAFE DE LA AGENCIA DE LA COLONIA SAN
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
BENEDICTO OLIVA COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA COMIDA EN LA INAGURACIÓN DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MARTÍN DE FECHA 30 DE OCTUBRE
119 804.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BELTRAN OBRA (CALLE AV. MOCTEZUMA Y LA ESCUELA CONAFE
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
BENEDICTO OLIVA COMPRA DE 8 PAQ. DE REFRESCO PEPSI 400ML Y 51 KG DE TORTILLAS EN 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
31/10/2023 104 2,896.00 * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
BELTRAN LA INAGURACIÓN DE LA CALLE AV. MOCTEZUMA Y LA ESCUELA CONAFE
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