Page 54 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA
ENTIDAD FISCALIZABLE
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-3
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y

SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL

TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA PROCESO DE LICITACIÓN.

1ERA ETAPA. • PRESENTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

SAN MELCHOR BETAZA PÚBLICA, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
MSMB/257/FAISMUN/COP/01/004/2023 CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA C. LEONILA MORENO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO ATENDIÓ

OBSERVACIÓN.

GONZALEZ EN SU CARACTER DE REGIDORA DE HACIENDA.

• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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