Page 61 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-18-SOL-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3381 SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
CTA: 18-00024616-3
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
RETENCIÓN SOLVENTADO
PROVEEDOR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
DE ISR
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023,
1 PZ KX-TE82461 TARJETA PARA 4 PORTEROS CON EL QUE SE AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE
ABREPUERTAS PARA TES824 REEMPLAZO., 992 MTS
INSTALACION DE CABLEADO UTP, CAT 6 PARA COMPRA DIRECTA CON TRES REFERENTES
ECTERIORES INCLUYE JALADO DE CABLE SUJECION,
ANCLAJE, CAJAS DE CONEXIÓN, CURVAS Y TODO LO * COTIZACIONES DE ADRIANA SAMPAYO LEON, STEREN Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN., 1 PZ
NVR 64 CANALES IP 4K H265+ RENDIMIENTO 320 S.A. CU. S.A
91,753.68
MBPS 8 SATA INCLUYE INSTALACION, HHAROLA PARA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD PARA LA CONTRACIÓN DEL SERVICIO
RACK , CONECTORES, PROYECTOR DE LINEA , Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN., 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * SOLICITUD DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN TARJETA DISA PARA
45B50AB4-78DF- ADRIANA CONMUTADOR, INCLUYE MENSAJE GRABADO DE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR FERMIN RAMÓN SILVERIO SECRETARIO MUNICIPAL Y
90,764.95 30/05/2023 4DFA-B5DE- SAMPAYO ASITENCIA, RECEPCIÓN CONFIGURACIÓN MEDIANTE T
001200 31/05/2023 91,753.68 000617 31/05/2023 90,764.95 31/05/2023 988.73 7730. 91,753.68 * SOLICITUD PARA LA CONTRACIÓN DEL SERVICIO DIRIGIDO AL C. JOSÉ MARDONIO SÁNCHEZ ZACARÍAS 91,753.68 0.00
7A859E7B8BC6 LEON $0.00
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TESORERO MUNICIPAL
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 25 DE MAYO DEL
2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SERVICIOS DE FECHA
30 DE MAYO DEL 2023
EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $91,753.68 $90,764.95 $90,764.95 $988.73 $91,753.68 $91,753.68 $91,753.68
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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