Page 7 - San Pablo Huixtepec

MSPH/PM/12/08/2024, de fecha 23 de agosto del 2024, en el cual manifiesta lo que la letra
dice: “...aceptamos la recomendación que se nos hace y trabajaremos para realizar mejoras
en el Ambiente de Control, Administración de riesgos, Actividades de control y supervisión
para poder tener un Municipio Fortalecido y mantener el Sistema de Control Interno
Institucional.”. Con lo que se advierte que efectivamente la Entidad Fiscalizable acreditó
haber realizado mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno
Institucional.
Respecto a la observación de realizar acciones necesarias para fortalecer y mantener el
componente “Ambiente de Control”, a través de elaborar, aprobar y expedir disposiciones
relativas a las enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con
bienes muebles e inmuebles; asimismo un Manual de Organización y un Manual de
Procedimientos, y disponer con un Manual de Naturaleza Administrativa en Materia de
Recursos Humanos, presentó copias certificadas del “ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA
LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, BIENES, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO Y
SERVICIOS…”, de fecha 30 de marzo del 2022, en la cual, se aprueba la instalación del comité Respecto a la observación de realizar acciones necesarias para fortalecer y mantener el
de adquisiciones; copias certificadas del documento “MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL
MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC. 2022-2024”, el cual contiene “ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR MEDIO DE LA CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN
PABLO HUIXTEPEC ANALIZA Y EN SU CASO APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN…”, de fecha 11
de marzo del 2022, a través de la cual, “Se aprueba por unanimidad de votos el Manual de
Organización del Municipio de San Pablo Huixtepec periodo 2022-2024.”; copias certificadas
del documento “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS”, anexando a este, el “ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR MEDIO DE LA CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN
PABLO HUIXTEPEC ANALIZA Y EN SU CASO APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS…”, de fecha
14 de marzo del 2022, mediante la cual “Se aprueba por unanimidad de votos el Manual De
Procedimientos del Municipio de San Pablo Huixtepec periodo 2022-2024.”; copias
certificadas del documento “MANUAL DE RECURSOS HUMANOS”, el cual contiene “ACTA DE
SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA APROBACIÓN DEL MANUAL DE RECURSOS HUMANOS…” de
fecha 06 de abril del 2022, mediante la cual “Se aprueba por unanimidad de votos el Manual
de Recursos Humanos para el periodo 2022-2024 del Municipio de San Pablo Huixtepec.”.
Con lo que se advierte que efectivamente la Entidad Fiscalizable acreditó haber realizado
mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, con
relación al componente Ambiente de Control.
Respecto a la observación de realizar acciones necesarias para fortalecer y mantener el
componente “Administración de Riesgos”, a través de un área formalmente establecida y/o
responsable, que realice las funciones de promover y ejecutar la elaboración, actualización, INFORME FINAL DE AUDITORÍA
control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, presentó oficio
original número MSPH/PM/14/08/2024, de fecha 22 de agosto de 2024, en el cual manifiesta
lo que la letra dice: “Dicha actividad la realiza el comité de rendición de cuentas, integrada
por el Lic. Andrés Diaz Ibáñez.- presidente municipal; Prof. Gerardo Salvador Hernández
Rodríguez.- Sindico Municipal y la Lic. Nanci Leticia Carlos Antonio.- Regidora de Hacienda,
quienes tenemos encomendado realizar esa actividad y nos reunimos para evaluar que los
objetivos en el plan municipal de desarrollo, al igual que en el tema de control interno, se
estén cumpliendo o requiere alguna actualización y evaluamos los porque no se han
cumplido.”. Con lo que se advierte que efectivamente la Entidad Fiscalizable acreditó haber
realizado mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional,
con relación al componente Administración de Riesgos.
componente “Actividades De Control”, a través de revisiones periódicas y/o reuniones para
detectar la eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos,
presentó oficio original número MSPH/PM/15/08/2024, de fecha 22 de agosto de 2024, en el
cual manifiesta lo que la letra dice: “Dicha actividad la realiza el comité de rendición de
cuentas, integrada por el Lic. Andrés Diaz Ibáñez.- presidente municipal; Prof. Gerardo
Salvador Hernández Rodríguez.- Sindico Municipal y la Lic. Nanci Leticia Carlos Antonio.-
Regidora de Hacienda, y en reuniones de Sesión de cabildo municipal se analiza con los
demás integrantes, para evaluar el cumplimiento de los objetivos plasmados.”. Con lo que
se advierte que efectivamente la Entidad Fiscalizable acreditó haber realizado mejoras
sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, con relación al
componente Actividades de Control.
Respecto a la observación de realizar acciones necesarias para fortalecer y mantener el
componente de Supervisión, a través de contar con Procedimientos y Estrategias para
reportar a las partes internas y externas del Ayuntamiento, los problemas de control interno
detectados; un Área que realice la función de verificar que la información reportada en
relación del cumplimiento de los programas del Ayuntamiento sea de calidad, tratándose
de información adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna, en términos del
Marco Integrado del Control Interno (MICI), presentó oficio original número
MSPH/PM/16/08/2024, de fecha 22 de agosto de 2024, en el cual manifiesta lo que la letra
dice: “Dicha actividad la realiza el comité de controlaría social del municipio, integrado por
la C. Valeria Morales Hernández, C. Eusebio Federico Gómez Pérez y el C. Armando Amaya
Carreño, quienes tienes(sic) su constancia de acreditación con folio del comité: DCS CCS
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