Page 49 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA
SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL AUTORIZACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
41,100.00 PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA;
APORTACIONES (RAMO 33 NEUMATICOS AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES CONTRATO MSPVM/CAAS/AD/005/2023; ACTA DE
41,100.00 FONDO IV) - RECURSOS 80335770-EE25-4345-A0EF- ENTREGA RECEPCIÓN; INVENTARIO GENERAL DE PARQUE
001590 11/03/2023 41,100.00 000733 11/03/2023 13/03/2023 41,100.00 LL 1100-20 (14) DIR TORNEL, LL 1100-20 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO; BITÁCORA DE 41,100.00 0.00
FEDERALES INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; TRES
9405FC242440 TORNEL T2900 TR. ASI COMO LA BITACORA DEL COTIZACIONES.
OAXACA SA DE CV MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
VEHICULAR.
BASE PARA ARETES, PLAFONERA RASERA
542130A2-A2D8-44EB-AB15- OBDULIA CRUZ INFERIOR, PLAFONERA TRASERA
APORTACIONES (RAMO 33 21/04/2023 1A50C820341E RAMIREZ SUPERIOR, MANGUERAS HIDRAULICAS DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA
500,000.00 FONDO IV) - RECURSOS SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE
005387 01/07/2023 326,685.98 002650 01/07/2023 ALTA PRESION 2 MALLAS CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 326,685.98 AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y 0.00 326,685.98
FEDERALES CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
CONEXIONES COMPLETAS… PROCESO DE CONTRATACIÓN PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA;
CONTRATO MSPVM/CAAS/AD/2023; ACTA DE ENTREGA
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA RECEPCIÓN; INVENTARIO GENERAL DE PARQUE
VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO; BITÁCORA DE
28/04/2023 262AFA37-CECD-4987- OBDULIA CRUZ 500,000.00 COMPLEMENTO DE PAGO NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 100,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; TRES
8252-9823C30DA99D RAMIREZ GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES COTIZACIONES; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES (EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN), LA
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 100,000.00 CUAL NO ACREDITA QUE SE HAYA ADQUIRIDO POR
“CONSECUENCIA DE DESASTRES NATURALES
PARTICIPACIONES (RAMO 2DBBDE62-6CF6-48EA- OBDULIA CRUZ PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, PRODUCIDOS POR FENÓMENOS NATURALES”.
AAB4-4CC424CD36E2 RAMIREZ
005605 04/07/2023 100,000.00 002718 04/07/2023 100,000.00 28) - RECURSOS 04/07/2023 100,000.00 COMPLEMENTO DE PAGO OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 100,000.00 0.00 100,000.00
FEDERALES PERTINENTES; ASI COMO LA BITACORA DEL
PARTICIPACIONES (RAMO MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
006608 04/08/2023 100,000.00 003067 04/08/2023 100,000.00 28) - RECURSOS 04/08/2023 BE6DC0C8-D113-4F87-9C47- OBDULIA CRUZ 100,000.00 COMPLEMENTO DE PAGO FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 0.00 100,000.00
MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
FEDERALES C1D6474D78D6 RAMIREZ
PARTICIPACIONES (RAMO VEHICULAR.
007292 04/09/2023 100,000.00 003300 04/09/2023 100,000.00 28) - RECURSOS 04/09/2023 DC3A1E8E-7BE0-4C47- OBDULIA CRUZ 100,000.00 COMPLEMENTO DE PAGO 0.00 100,000.00
8C95-A82402013701 RAMIREZ
FEDERALES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA
SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL AUTORIZACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
ALTERNADOR ORIGINAL NISSAN NP300 PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
53,456.00 PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA;
APORTACIONES (RAMO 33 RB MECHANIC, 2016, COMPRESOR DE AIRE VOLKWAGEN AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES CONTRATO MSPVM/CAAS/AD/017/2023; ACTA DE
53,456.00 FONDO IV) - RECURSOS SERVICIOS Y ENTREGA RECEPCIÓN; INVENTARIO GENERAL DE PARQUE
006597 04/08/2023 53,456.00 003063 04/08/2023 25/08/2023 682A835C-8555-4A7A- REFACCIONES GOL 2018, LLANTAS PARA GOL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO; BITÁCORA DE 53,456.00 0.00
FEDERALES 8242-A7E0032560A2 53,456.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; TRES
COTIZACIONES.
VOLKSWAGEN...EMPACADO DE PISTONES ASI COMO LA BITACORA DEL
HIDRAULICOS, RECTIFICADO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
CILINDROS HIDRAULICOS... FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
VEHICULAR.
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