Page 54 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE
SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA
DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN;
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A 136,880.00 Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/009/2023; ACTA Y OFICIO DE ENTREGA
APORTACIONES 621E6F13-11DA-4755- LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL
(RAMO 33 FONDO 97F9- PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES
004685 10/06/2023 136,880.00 002287 10/06/2023 136,880.00 21/06/2023 DISEÑO E INGENIERIA RENTA EXCAVADORA 320 C, INCLUYE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES COTIZACIONES. 136,880.00 0.00
IV) - RECURSOS 22E8E329288C ATOYAK 136,880.00
FEDERALES TRASLADOS Y SERVICIO REQUERIDO CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO
LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN: CONTRATO, SOLICITUD Y PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE
SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE
APORTACIONES AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE
(RAMO 33 FONDO 65,800.00
65,800.00 38AF6814-C427- CONSTRUCCION Y DISEÑO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO EN ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO
4495-8FE7- SUSTENTABLE LA SUREÑA MSPVM/CAAS/AD/018/2023; ACTA Y OFICIO DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE
006600 04/08/2023 65,800.00 003064 04/08/2023 IV) - RECURSOS 23/08/2023 65,800.00 PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE DONDE SE OBSERVEN LAS MEJORES CONDICIONES FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES. 65,800.00 0.00
FEDERALES 315624529AAD
SAN PABLO VILLA DE MITLA DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO LA
EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
CONTRATADOS.
007326 11/09/2023 153,000.00 003309 11/09/2023 153,000.00 APORTACIONES 02/10/2023 8026FC79-E111- INFRAESTRUCTURA Y 153,000.00 RENTA DE RETROEXCAVADORA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE 153,000.00 0.00
(RAMO 33 FONDO 4997-AE2A- LOGISTICA RAFMAR S.A DE DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA
IV) - RECURSOS 575280AF28F2 C.V LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-
FEDERALES GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 153,000.00 ECONÓMICO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/026/2023; ACTA Y OFICIO DE ENTREGA
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES
LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE COTIZACIONES.
ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE
SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE
DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN; CONTRATO
MVM/TES/ARRENDAMIETO/298/0178/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A 185,600.00 FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y
DOS OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; DOS COTIZACIONES; SIN EMBARGO, NO
APORTACIONES BF9B9D55-08F4- CONSTRU- LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS
(RAMO 33 FONDO PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y
010230 29/12/2023 185,600.00 004447 29/12/2023 185,600.00 28/12/2023 44FE-87EA- ARRENDAMIENTO DE RENTA DE UN TOPADOR BULLDOZER MARCA GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN; 0.00 185,600.00
IV) - RECURSOS 185,600.00
FEDERALES CATERPILLAR MODELO D6R CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,
7ABEBAB5E03F MAQUINARIA CONSTRUMAX
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO
LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.
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