Page 55 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

APORTACIONES 4A8C3270-A68F- MATERIALES PARA RENTA APISONADOR TIPO BAILARINA, RENTA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA CFDI; OFICIO DE SOLICITUD; ACTA
(RAMO 33 FONDO EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN;
010256 29/12/2023 60,000.00 004455 29/12/2023 60,000.00 29/12/2023 11EE-825D- CONSTRUCCION PERALCRU PLACA COMPACTADORA REVERSIBLE, RENTA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL 60,000.00 0.00
60,000.00 60,000.00
IV) - RECURSOS 00155D014009 SA DE CV PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO 0.00
FEDERALES MARTILLO DEMOLEDOR 15KG, RENTA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A MSPVM/SPVM/AD/0802/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; $185,600.00
TRES COTIZACIONES.
ALLANADORA DE CONCRETO LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,

CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y

APORTACIONES D3C490FE-A690- MATERIALES PARA DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; CFDI; OFICIO DE SOLICITUD; DICTAMEN PARA
(RAMO 33 FONDO RENTA RETROEXCAVADORA CAT 416E / CASE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; OFICIO DE
010261 29/12/2023 59,220.00 004457 29/12/2023 59,220.00 29/12/2023 11EE-825D- CONSTRUCCION PERALCRU 59,220.00 59,220.00
LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN SIN FIRMA; CONTRATO MVM/TES/ARRENDAMIETO/302/0152/2023;
IV) - RECURSOS 580N / JOHN DEERE 310K, RENTA CARGADOR REPORTE FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES.
FEDERALES
ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.
59,220.00 SOBRE NEUMATICOS CAT 938K / CASE 721 /

00155D014009 SA DE CV HYUNDAI HL757-9S / JOHN DEERE 624K, 3.00

YD3

TOTAL $1,307,195.65 $1,307,195.65 $1,307,195.65 $1,307,195.65 $1,121,595.65

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
DE CUMPLIMIENTO

3/3