Page 105 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-06

DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

• ESTIMACIÓN 01 (UNO) Y ESTIMACIÓN 04 (CUATRO);

PRESENTÓ CARÁTULAS CON FECHA DE ESTIMACIONES QUE

NO CORRESPONDEN AL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN. • PRESENTÓ CARÁTULAS DE ESTIMACIÓN 01 (UNO) Y 04 (CUATRO) CON

• ESTIMACIÓN 04 CUATRO, PRESENTÓ GENERADORES DE FECHA DE ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A SU PERIODO RESPECTIVO.

OBRA, SIN EMBARGO CARECEN DE LA FIRMA DE LOS CC. • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA DE LA ESTIMACIÓN 04 (CUATRO)

ENRIQUE PAVON ROJAS Y MARCO ANTONIO PAQUE AMAYO, CON LA FIRMA DE LOS CC. ENRIQUE PAVON ROJAS Y MARCO ANTONIO

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADR ÚNICO Y PAQUE AMAYO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADR ÚNICO Y

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SUPERINTENDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE. SUPERINTENDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE.

DE SAN PEDRO IXTLAHUACA. •NO PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES DE LOS TRABAJOS • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES DE LOS TRABAJOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

OC-2 SAN PEDRO IXTLAHUACA DE LA ESTIMACIÓN 04 (CUATRO). ESTIMACIÓN 04 (CUATRO). LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ.

MSPI/R33/FAISMUN/310/001/2023 • NO PRESENTÓ LOS CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA ESTIMACIÓN

TRABAJOS DE LA ESTIMACIÓN 04 (CUATRO). 04 (CUATRO).

• NO PRESENTÓ LOS REPORTES FOTOGRÁFICOS • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A LAS

CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 03 (TRES) Y 04 ESTIMACIONES 03 (TRES) Y 04 (CUATRO).

(CUATRO). • PRESENTÓ LA TOTALIDAD DE LAS NOTAS DE BITÁCORA

• NO PRESENTÓ LA TOTALIDAD DE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 (DOS), 03 (TRES)

CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 Y, ASÍ MISMO, LAS NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN .04 (CUATRO)

(DOS) Y 03 (TRES), ASÍ MISMO, NO PRESENTÓ LAS NOTAS DE

BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN 04 (CUATRO).

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