Page 114 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-26
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-5 • NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
• PRESENTÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL NO ATENDIÓ.
MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS, SIN EMBARGO, CARECE DE
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DE OBRAS,
ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03"
CC. ROSARIO DOMITILA MANDARÍN AQUINO, PRESIDENTA DE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
SAN PEDRO IXTLAHUACA
COMITÉ, SINTIA CONCEPCIÓN PACHECO AUDELO,
MSPI/R33/FAISMUN/310/004/2023
SECRETARIA DE COMITÉ, Y GABRIELA CELIA DELGADO
MORALES, TESORERA DE COMITÉ.
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
• NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. • PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA • NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA
ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA AGUA AL MUNICIPIO.
OC-6 JUQUILITA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
MSPI/R33/FAISMUN/310/005/2023 CONTRATISTA AL MUNICIPIO.
• NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A
MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. LAS OBSERVACIONES.
LOS BENEFICIARIOS.
• NO PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. • PRESENTÓ SÁBANA DE FINIQUITO.
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
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