Page 115 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-26
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. • PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
OC-7 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO • NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA ATENDIÓ.
AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA DE AL MUNICIPIO.
JUQUILITA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
MSPI/R33/FAISMUN/310/006/2023 CONTRATISTA AL MUNICIPIO.
• NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A
MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. LAS OBSERVACIONES.
• NO PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
LOS BENEFICIARIOS.
• PRESENTÓ SÁBANA DE FINIQUITO.
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
• NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. • PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA • NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL
MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO CONTRATISTA AL MUNICIPIO. AL MUNICIPIO. CONTRATISTA AL MUNICIPIO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A
OC-8 LOS AUDELO • NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS Y EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO NO ATENDIÓ.
MSPI/R33/FAISMUN/310/007/2023 MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. LOS BENEFICIARIOS PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ
• NO PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. • PRESENTÓ SÁBANA DE FINIQUITO. QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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