Page 112 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-26
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

• PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE FECHA

13 DE ENERO DE 2024, QUE NO COINCIDE CON LA FECHA DE

TÉRMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE • PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE FECHA

OBRA. 13 DE ENERO DE 2024. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA

(ETAPA ÚNICA) AL MUNICIPIO, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024, QUE NO AL MUNICIPIO, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024. JUSTIFICATIVA QUE ACREDITE EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA,

OC-1 LA VERDURA Y LA PEÑA COINCIDE CON LA FECHA DE TÉRMINO 31 DE DICIEMBRE DE • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO Y EL ACTA NO ATENDIÓ.

COP/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMUN/001/2 2023 SEGÚN CONTRATO DE OBRA. LOS BENEFICIARIOS, DE FECHA DE FECHA 15 DE ENERO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS CON FECHAS

• PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A NO CORRESPONDIENTES AL TÉRMINO DE PLAZO SEGÚN CONTRATO DE
023 2024
LOS BENEFICIARIOS, DE FECHA DE FECHA 15 DE ENERO DE OBRA, Y NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS, POR LO QUE SE
• PRESENTÓ SÁBANA DE FINIQUITO
2024, QUE NO COINCIDE CON LA FECHA DE TÉRMINO 31 DE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE OBRA.

• NO PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

• NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. • PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ

• NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO
AL MUNICIPIO. CONTRATISTA AL MUNICIPIO, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS Y LA GARANTÍA
CONTRATISTA AL MUNICIPIO.
OC-2 DE SAN PEDRO IXTLAHUACA. DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A DE VICIOS OCULTOS, SIN EMBARGO, EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL NO ATENDIÓ.

• NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN LOS BENEFICIARIOS. MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS NO DETALLA LA DESCRIPCIÓN DEL
SAN PEDRO IXTLAHUACA
• PRESENTÓ SÁBANA DE FINIQUITO. PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y LA FECHA PROGRAMADA DE
MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.
MSPI/R33/FAISMUN/310/001/2023

• NO PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. TÉRMINO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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