Page 46 - San Pedro Jicayan
P. 46
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-01
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-29
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-3
OC-7 NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OF-
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, BARRIO COP/FAISMUN/F-III/I.R./07/2023 DE FECHA 02 DE MAYO DE • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OF-COP/FAISMUN/F- UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
ITINDUA 2023, SIN LA FIRMA Y SELLO DEL C. CELESTINO MATÍAS III/I.R./07/2023 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023, CON LA FIRMA Y SELLO LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ.
ATENDIÓ.
SAN PEDRO JICAYÁN DAMIÁN, TESORERO MUNICIPAL. DEL C. CELESTINO MATÍAS DAMIÁN, TESORERO MUNICIPAL.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./07/2023
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE • PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OF-
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARIA COP/FAISMUN/F-III/I.R./15/2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OF-COP/FAISMUN/F- UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
MORELOS DE 2023, SIN LA FIRMA Y SELLO DEL C. CELESTINO MATÍAS III/I.R./15/2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, CON LA FIRMA Y SELLO LA OBSERVACIÓN.
SANTIAGO JICAYÁN DAMIÁN, TESORERO MUNICIPAL. DEL C. CELESTINO MATÍAS DAMIÁN, TESORERO MUNICIPAL.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./15/2023
1 DE 2