Page 97 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

01402418- DOCUMENTACIÓN QUE FUE
PRESENTADA Y VALORADA EN LA
APORTACIONES FBFB- GESTIÓN ELABORACION DE REGLAMENTOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME
(RAMO 33 FONDO PRELIMINAR; ACTA DE ENTREGA-
007682 13/12/2023 119,828.00 002113 13/12/2023 119,828.00 13/12/2023 4F69- ADMINISTRATIVA Y MANUALES OPERATIVOS PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 119,828.00 RECEPCIÓN; ENTREGA-RECEPCIÓN 119828.00 0.00
IV) - RECURSOS 119,828.00 Y REPORTE FOTOGRAFICO, SIN -
982E- NHYSI’A S.A. DE EMBARGO, LA EVIDENCIA RESULTA
FEDERALES EL MUNICIPIO DE SANTA RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL INSUFICIENTE PARA COMPROBAR EL
GASTO.
F515B101 C.V. CATARINA JUQUILA. SERVICIO CONTRATADO.

AEB4

TOTAL $185,626.97 $185,626.97 $185,626.97 $ 185,626.97 $ 185,626.97 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_______________________________________________ _______________________________________________ _________________________________________________
C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

2/2