Page 99 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-14-SOL
RESULTADO: AF-40
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

40C60C8 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PRESENTADA Y VALORADA EN LA
007630 08/12/2023 48,382.00 002107 08/12/2023 APORTACIONES 16/12/2023 9-2005- RB MECHANIC, PLANTILLA VEHICULAR Y LAS BITÁCORAS DE ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME 48,382.00 0.00
29/12/2023 (RAMO 33 FONDO 45ED- SERVICIOS Y SERVICIO DE AMBULANCIA DE SALUD, PRELIMINAR; ACTA DE ENTREGA-
008379 48,382.00 815F- REFACCIONES MANTENIMIENTO, ASIMISMO, NO SE RECEPCIÓN DE LOS BIENES, 0.00
TOTAL IV) - RECURSOS 48,382.00 REPARACÓN, Y PROGRAMACIÓN DE 48,382.00 -
CBF8BAA IDENTIFICA QUE LAS REFACCIONES FUERON PRODUCTOS O SERVICIOS;
FEDERALES COMPUTADORA BITACORAS DE MANTENIMIENTO;
UTILIZADAS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INVENTARIO GENERAL: PARQUE
F2308 MUNICIPIO REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR Y REPORTE
VEHICULAR. FOTOGRAFICO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

01C58A0 REGISTRO DE GASTO POR LA COMPRA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PÓLIZAS; CFDI; SOLICITUD Y
0-D40D- AUTORIZACIÓN DEL GASTO;
PARTICIPACIONES DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ORDENES DE SERVICIO GENERAL;
4B25- 36,800.00
(RAMO 28) - 9EF5- HERIBERTO AUTORIZADO DE LA AGENCIA PLANTILLA VEHICULAR Y LAS BITÁCORAS DE INVENTARIO GENERAL: PARQUE
RECURSOS 0EC0F85 VIELMA VEHICULAR Y REPORTE
29/12/2023 36,800.00 002289 36,800.00 28/12/2023 0C09B 36,800.00 MANTENIMIENTO, ASIMISMO, NO SE FOTOGRAFICO. 36,800.00
SANCHEZ
MUNICIPAL DE SAN MARCOS IDENTIFICA QUE LAS REFACCIONES FUERON

FEDERALES ZACATEPEC,CORRESPONDIENTE AL MES UTILIZADAS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL

DE DICIEMBRE 2023. MUNICIPIO REGISTRADOS EN LA PLANTILLA

VEHICULAR.

$ 199,794.40 $ 276,530.00 $ 276,530.00 $ 199,794.40 $ 199,794.40 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

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