Page 98 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-14-SOL
RESULTADO: AF-40
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

1DC7472A- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PÓLIZAS; SPEI; CFDI; SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN DEL GASTO;
D791- MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO; BITACORAS DE MANTENIMIENTO;
JOSE ALBERTO 8,282.40
RECURSOS FISCALES TOYOTA HICE RAM Y FORD; BALATAS PLANTILLA VEHICULAR Y LAS BITÁCORAS DE INVENTARIO GENERAL: PARQUE
10,440.00 - RECURSOS 42D0- VEHICULAR Y REPORTE
000481 13/02/2023 8,282.40 000093 13/02/2023 28/02/2023 MATADAMAS 10,440.00 MANTENIMIENTO, ASIMISMO, NO SE FOTOGRAFICO. 8,282.40 0.00
FISCALES
B8E4- DELANTERAS Y ROTULAS Y BUJES DE IDENTIFICA QUE LAS REFACCIONES FUERON
LUIS
HORQUILLA. UTILIZADAS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL
AC6833C

98C20 MUNICIPIO REGISTRADOS EN LA PLANTILLA

VEHICULAR.

4DEFF04D- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PRESENTADA Y VALORADA EN LA
001280 14/03/2023 18,330.00 000339 14/03/2023 APORTACIONES 29/03/2023 32E1- RB MECHANIC, REPARACIÓN DE FUGA DE PLANTILLA VEHICULAR Y LAS BITÁCORAS DE ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME 18,330.00 0.00
(RAMO 33 FONDO 4A3C- SERVICIOS Y COMBUSTIBLE; REPARACIÓN DEL MANTENIMIENTO, ASIMISMO, NO SE 18,330.00 PRELIMINAR; BITACORAS DE
86,478.00 9EFB- REFACCIONES 86,478.00 MANTENIMIENTO; INVENTARIO
IV) - RECURSOS 35C2A8F VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO; CAMBIO IDENTIFICA QUE LAS REFACCIONES FUERON GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y
DE AMORTIGUADORES DELANTEROS... UTILIZADAS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL REPORTE FOTOGRAFICO.
FEDERALES MUNICIPIO REGISTRADOS EN LA PLANTILLA
VEHICULAR.
C6205

SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR,

DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN GENERAL

DEL CAMIÓN COMPACTADOR CAMIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE
PRESENTADA Y VALORADA EN LA
4CE3BAEF- FREIGTHLINER - M2 106 35 K MODELO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME
85C7- RB MECHANIC, 88,000.00 PRELIMINAR; BITACORAS DE
APORTACIONES 2020; SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PLANTILLA VEHICULAR Y LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO; INVENTARIO
(RAMO 33 FONDO 22/08/2023 4E32-9F1F- SERVICIOS Y GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y
004977 11/08/2023 88,000.00 001406 11/08/2023 94,430.00 81916246 REFACCIONES REPARACIÓN DEL DIFERENCIAL DEL MANTENIMIENTO, ASIMISMO, NO SE REPORTE FOTOGRAFICO. 88,000.00 0.00
IV) - RECURSOS 2E61 94,430.00 1/2

FEDERALES CAMIÓN COMPACTADOR CAMIÓN IDENTIFICA QUE LAS REFACCIONES FUERON

FREIGTHLINER.- M2 106 35K MODELO UTILIZADAS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL

2020 Y BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MUNICIPIO REGISTRADOS EN LA PLANTILLA

CAMIÓN COMPACTADOR CAMIÓN VEHICULAR.

FREIGTHLINER - M2 106 35 K MODELO

2020.