Page 60 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 01/ABRIL/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN
002100 15/04/2023 147,604.34 000588 15/04/2023 137,000.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 147,604.34 - 10,604.34 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 147,604.34 147,604.34 0.00
RECURSOS 15/ABRIL/2023 S/N 137,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 124,609.53 0.00
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE 132,238.66 0.00
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ABRIL ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
2023. PERSONAL AUTORIZADA.

PARTICIPACIONES 01/ABRIL/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
002105 15/04/2023 124,609.53 000589 15/04/2023 116,300.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 124,609.53 - 8,309.53 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 124,609.53 FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
RECURSOS 15/ABRIL/2023 S/N 8,705.66 116,300.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ABRIL ASISTENCIA Y PLANTILLA DE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
2023. PERSONAL AUTORIZADA. EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
S/N NO PRESENTÓ LA PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
DOCUMENTACIÓN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
REGISTRO DEL PAGO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
44,733.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
PARTICIPACIONES 16/ABRIL/2023 NÓMINA A PERSONAL DE DE PERSONAL, CONTROLES DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 132,238.66 ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
002446 01/05/2023 132,238.66 000686 01/05/2023 123,533.00 (RAMO 28) - AL S/N LIMPIEZA, 132,238.66 - PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
RECURSOS 30/ABRIL/2023 CORRESPONDIENTE A LA FIRMADOS.

FEDERALES 2DA QUINCENA DE

ABRIL 2023.

S/N

REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 16/ABRIL/2023 NÓMINA A PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
141,500.09 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
002509 01/05/2023 152,557.79 000706 01/05/2023 141,500.00 (RAMO 28) - AL S/N ADMINISTRATIVO, 152,557.79 - 11,057.70 DE PERSONAL, CONTROLES DE 152,557.79 152,557.79 0.00
ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
RECURSOS 30/ABRIL/2023 CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA.

FEDERALES 2DA QUINCENA DE

ABRIL 2023

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