Page 94 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-12-SOL
RESULTADO: AF-37
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3361 FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

004986 11/08/2023 64,140.29 001409 11/08/2023 APORTACIONES 15/08/2023 C7E9756E- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA 0.00 64,140.29
(RAMO 33 FONDO BCB0-4233- ESTUDIO DOCUMENTACIÓN EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR;
64,140.29 SERVICIO DE ESCANEO JUSTIFICATIVA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES,
AB05- AUDIOVISUALGR 64,140.29 DE DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A LA 64,140.29
IV) - RECURSOS AA4CB86E IMALDI SA DE CV EN TAMAÑO CARTA. EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS Y REPORTE FOTOGRAFICO,
FEDERALES SERVICIOS SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA RESULTA INSUFICIENTE
2F5E CONTRATADOS PARA COMPROBAR EL GASTO.

ED1C93E2- MAGENTA, SERVICIOS DE ESCANEO NO PRESENTÓ PÓLIZAS; CFDI; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO;
9C4A-11EE- SERVICIOS EN ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES;
APORTACIONES Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACIÓN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; INVESTIGACIÓN DE
(RAMO 33 FONDO 949A- TECNOLOGIA Y MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE
007621 07/12/2023 63,203.00 002104 07/12/2023 63,203.00 16/12/2023 00155D014 PUBLICIDAD S.A. DOCUMENTACION EN JUSTIFICATIVA DEL ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR 0.00 63,203.00
63,203.00 63,203.00 ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO; TRES
IV) - RECURSOS 009 DE C.V TAMAÑO CARTA DEL GASTO, RELATIVA AL COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES
FEDERALES EN LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES; ACTA DE
MUNICIPIO DE SANTA PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRAFICO, SIN
EMBARGO, LA EVIDENCIA RESULTA INSUFICIENTE PARA
CATARINA JUQUILA. CONTRATACIÓN COMPROBAR EL GASTO.

CORRESPONDIENTE, PÓLIZAS; SPEI; CFDI; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
GASTO, COTIZACIONES Y REPORTE FOTOGRAFICO, SIN
CONFORME A LA 13,260.00
EMBARGO, LA EVIDENCIA RESULTA INSUFICIENTE PARA
NORMATIVIDAD COMPROBAR EL GASTO.

181999A7- MAGENTA, ESCANEO DE APLICABLE, ASÍ
AF1C-11EE- SERVICIOS EN DOCUMENTOS
APORTACIONES 13,260.00 OFICIALES COMO, LA EVIDENCIA
(RAMO 33 FONDO AF64- TECNOLOGIA Y MUNICIPIO DE
008505 30/12/2023 13,260.00 002328 30/12/2023 13,260.00 09/01/2024 00155D014 PUBLICIDAD S.A. DE LOS SERVICIOS 0.00 13,260.00
DEL
IV) - RECURSOS 009 DE C.V
FEDERALES CONTRATADOS
SANTA

CATARINA JUQUILA.

TOTAL $352,465.03 $352,465.03 $352,465.03 $ 352,465.03 $ - $ 352,465.03
REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

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