Page 59 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-58

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

SERVICIODE ORGANIZACION Y LOGISTICA EN

PRESENTACION ARTISTICA DE LOS GRUPOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
64BE7927-5A4A- EVENTOS SOCIALES Y ARTISTICOS "MAVERICKS PROJECT", "LOS 120,000.00 INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD, COTIZACIÓN,
004051 11/04/2023 120,000.00 001245 11/04/2023 120,000.00 RECURSOS FISCALES - 11/04/2023 44BC-A566- EMPRESARIALES TAG AFAMADOS DEL RANCHO DE VICTOR AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE FOTOGRAFICO 120,000.00 0.00
120,000.00 90,000.00
RECURSOS FISCALES 2EC75123D4DE S.A. DE C.V. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE 0.00
OBREGÓN" Y SENSACIÓN MUSICAL MLA" TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES 0.00
EVENTO MARTES DE BRUJAS 2023 LUGAR: 90,000.00 0.00
DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD, SOLICITUD DE 0.00
PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PAGO, COTIZACIÓN, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE 0.00
FOTOGRAFICO
CRUZ XOXOCOTLAN EL 28 DE MARZO 2023 DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE 2/4

CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A

LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA

SERVICIODE ORGANIZACION Y LOGISTICA EN EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS ADQUISICIONES Y
PRESENTACION ARTISTICA DE LOS GRUPOS EVENTOS REALIZADOS.

00C6EF8F-B2A6- EVENTOS SOCIALES Y ARTISTICOS "LOS REYES DEL AMOR",

004055 11/04/2023 90,000.00 001246 11/04/2023 90,000.00 RECURSOS FISCALES - 11/04/2023 44CE-8E84- EMPRESARIALES TAG "CUARTETO DE CUERDAS TEYU", "DINASTIA
90,000.00
RECURSOS FISCALES 11CE14D3EF60 S.A. DE C.V.
SONIDERA" Y BANDA FILARMONICA INFANTIL Y

JUVENIL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN"

EVENTO MARTES DE BRUJAS 2023 LUGAR:

PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO

PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES DE

ADQUISICION DE DIVERSOS UTENSILIOS DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
COCINA LOS CUALES FUERON OBSEQUIADOS A
RECURSOS FISCALES - 50BA8630-EACD- GRUPO 667,867.68 LAS MADRES DE FAMILIA CON MOTIVO DE LA POR INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES
CELEBRACION DEL 10 DE MAYO LLEVADO A 667,867.68 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUDES,
005283 04/05/2023 667,867.68 001616 04/05/2023 667,867.68 RECURSOS FISCALES 04/05/2023 11ED-B0A6- COMERCIANTE ZAZIL CABO EN EL MUNICIPIO 667,867.68
637,599.80
00155D012007 DEL VALLE S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COTIZACIONES,
88,856.00
DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL PROVEEDOR, CUADROS 114,500.00

COMPARATIVOS, SOLICITUDES DE SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL, AUTORIZACIONES DE SUFICIENCIA,

RECURSOS FISCALES - 282FE062-EB84- GRUPO SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE ADQUISICIONES,

005432 05/05/2023 637,599.80 001663 05/05/2023 637,599.80 RECURSOS FISCALES 05/05/2023 11ED-B0A6- COMERCIANTE ZAZIL 637,599.80 JUGUETES PARA EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 637,599.80 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EL COMITE DE
88,856.00 PAGO DE ARTICULOS PARA EL MUNICIPIO DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE
00155D012007 DEL VALLE S.A. DE C.V. CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, FALLO POR
LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA
EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS ADQUISICIONES Y LA ADQUISICIÓN, OFICIOS DE NOTIFICACIÓN, CONTRATOS DE
EVENTOS REALIZADOS.
ADQUISICIONES, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL

81E42F1B-EDB2- GRUPO PROVEEDOR, OFICIOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN,

005479 06/05/2023 88,856.00 001678 06/05/2023 88,856.00 RECURSOS FISCALES - 08/05/2023 11ED-B972- COMERCIANTE ZAZIL 88,856.00 SOLICITUDES DE PAGO, AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE
ENTREGA A LAS ÁREAS SOLICITANTES Y REPORTES
RECURSOS FISCALES 00155D014009 DEL VALLE S.A. DE C.V.

FOTOGRAFICOS

RECURSOS FISCALES - D07C43C9-5C5E- CONGRESOS, FOROS LOGISTICA POR EVENTO // RENTA DE EQUIPO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
08/05/2023 114,500.00 DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO PRODUCCION // TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
005490 08/05/2023 114,500.00 001681 08/05/2023 245,000.00 4068-8A7B- Y FERIAS NUEVA INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
RECURSOS FISCALES RENTA DE MOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO 114,500.00
DIGITALES POR INTERNET, COTIZACIONES, CUADRO
9B44672694B6 IMAGEN SA DE CV COMPARATIVO DE COTIZACIONES, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE FOTOGRAFICO