Page 137 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-50
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA: '"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO"
LOCALIDAD: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA (PESOS)
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
CONFORMACION DE TERRAPLANCONMATERIAL DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
BANCO BASE HIDRÁULICA COMPACTADO AL 95%
PRECONFR PSVM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y M3 145.36 145.36 $178.23 $ 25,907.51 AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 25,907.51 $0.00
MAQUINARIA NECESARIA.
TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE DICHOS
CONCEPTOS SE HAYAN REALIZADO.
EST. DOS FINIQUITO
CFDI: 584772F2-
5ACD-4017-AF8F-
73E26007DF85
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
SUMINISTRO DE GRAVA PARA REVESTIMIENTO, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
PREGRAVRES INCLUYE: ACARREO, CARGA, MANO DE OBRA,
M3 30.00 30.00 $125.35 $ 3,760.50 AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 3,760.50 $0.00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA
UTILIZACIÓN DEL INSUMO.
A03 BANQUETA
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
ESTIMACIÓN DOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
FINIQUITO CFDI:
584772F2-5ACD-4017- DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR Y M2 253.75 253.75 $57.85 $ 14,679.44 AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 14,679.44 $0.00
AF8F-73E26007DF85 GUARNICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
BANDEM HERRAMIENTA. TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE DICHOS
CONCEPTOS SE HAYAN REALIZADO.
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