Page 141 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARRIEROS".
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: EL CAPULÍN

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DETERMINADA
ESTIMACIÓN Y CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
CFDI DE OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
EN LA FISCALIZABLE
MEDIDA ESTIMACIONES (PESOS)

REVISIÓN

101 TRABAJOS PRELIMINARES

1328-001 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO M2 756.00 708.70 47.30 $11.24 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y $0.00 $ 531.65
TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE 758.40 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE ? PRESUPUESTO
REFERENCIA Y ANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, 531.65
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. SEGÚN CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON ? NUMERO GENERADORES
NORMA N-PRY-CAR-1-01-006/07 708.70 M2 DE ESTE CONCEPTO.

ESTIMACIÓN UNO 103 PAVIMENTO
CFDI: 213A22B9-
27F6-11EE-9470- PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
00155D012007 DE 15 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO
EN OBRA F'C=250 KG/CM2 ACABADO
128-008 ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA M2 625.10 133.30 $698.29 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $ 93,082.06
ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIALES, LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE ? PRESUPUESTO PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE
ACARREOS, CIMBRADO, CORTE DE PAVIMENTO, 93,082.06 SOLVENTA EL IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON ? NUMERO GENERADORES QUE NO SE PUEDE CORROBORAR QUE LOS
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. NORMA N- 625.10 M2 DE ESTE CONCEPTO. VOLUMENES FALTANTES SE HAYAN REALIZADO.
CTR-CAR-1-04-009/09.

103 PAVIMENTO

ESTIMACIÓN DOS BORDILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO, FC=200 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
FINIQUITO KG/CM2., FABRICADO EN OBRA, SECCIÓN
TRAPEZOIDAL DE 16X12X08 CM. ACABADO ML 240.00 218.00 22.00 $242.82 $ 5,342.04 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE ? PRESUPUESTO $0.00 $ 5,342.04
CFDI: E0907004- APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
3DF8-11EE-A2B3- BORD121508 CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON ? NUMERO GENERADORES
OBRA, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA,
00155D014009 HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA 218.00 ML DE ESTE CONCEPTO.
CORECTA EJECUCIÓN. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-03-007/00

1 DE 2