Page 93 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-15
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. OFICIO DE NOTIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS
OA/DAI/MCHT/397/FAISMUN/IR/001/2023 DEL 31/ENE/23; MODALIDAD DE ASIGNACIÓN POR INVITACIÓN
AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS; INVITACION AL PROVEEDOR CONSTRUCTORA
ADIAROZ DEL 01/FEB/23, RESPUESTAS A LA INVITACION DE LOS PROVEEDORES CONSTRUCTORA ADIROZ,
TLAXIACO,DTTO DE TLAXIACO, CON CARGO PROYECTOS MERAKI (MISMO DOMICILIO FISCAL) Y CONSTRUCTORA ACAXAO DEL 02/FEB/23, BASES DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA, GENERALIDADES DEL SERVICIO, PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, ACTA DE
A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA, ACTA DE RESULTADOS DE PROPUESTAS
TÉCNICAS, ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA DEL
DENTRO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 18/FEB/23, ACTA DE RESULTADOS DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DEL 21/FEB/23, DICTAMEN DEL 20/FEB/23,
1,233,320.24
SOCIAL MUNICIPAL. FONDO III, EJERCICIO ACTA DE FALLO DEL 21/FEB/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E
INGENIERIA CDAI/MHCT/397/FAISMUN/001/2023 DEL 21/FEB/23, GENERADORES DE OBRA, PRESUPUESTOS
2023,LA CANTIDAD DE $ 1,233,320.24 (UN NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ACCIONES E INVERSIONES, PLANOS DE PROYECTOS,
INSUMOS DE LA OBRA, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIAS SPEI, CFDI'S, OFICIOS DE
APORTACIONES 8C74AEEA-40D4- MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, PRESENTAN TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR
1,233,320.24 (RAMO 33 FONDO III) - 14/12/2023 4D5B-B40C- A LA LICITACIÓN, DE LAS CUALES SE ADVIERTEN QUE SON A LA MISMA EMPRESA, Y SOLO CAMBIARON EL
019549 02/12/2023 1,233,320.24 005003 05/12/2023 PROYECTO MERAKI 1,233,320.24 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 24/100 MN ) CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO; ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ LA SOLICITUD Y 0.00 1,233,320.24
RECURSOS FEDERALES BEC94ECC0322 OAXACA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE LICITACIÓN.

SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTURA E ACREDITE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

INGENIERIA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO: ENERO 2023 A DICIEMBRE 2023,

CON CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTAL

3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y

ACTIVIDADES RELACIONADS SEGUN

CONTRATO CDAI/MHCT/397/ FISMDF/ DE

FECHA DE ENERO DE 2023.

TOTAL $1,816,424.89 $1,800,549.90 $1,800,549.90 $1,816,424.89 $0.00 $1,816,424.89

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_______________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________
C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

2/2