Page 30 - Santa María Chimalapa
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA RENTA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCIÓN DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN BASURA DEL PRIMERO DE ENERO AL 15 DE
1 SERVICIO 78101800 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FEBRERO, DE FECHA 1 DE ENERO DE DOS MIL
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
8B788CDE-D7D7- SIDNY BIENES Y 50,000.00 DE TRANSPORTE POR TIRAR *AUTORIZACIÓN PARA LA VEINTITRÉS
4983-BC20- SERVICIOS BASURA DEL 1RO DE ENERO AL
000426 28/02/2023 50,000.00 000120 28/02/2023 50,000.00 50,000.00 28/02/2023 15 DE FEBRERO 2023 50,000.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/F- 50,000.00
60A3EC3E6A40 COMERCIALES
$50,000.00 *EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO IV/01/2023, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023
ARRENDADO EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO
ARRENDADO
*REPORTE FOTOGRÁFICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE (CAMIONETA NISSAN MODELO
2007)
TOTAL $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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