Page 29 - Santa María Chimalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE5S1291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
SUBCUENTA: 5130 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE5S1291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO

13/12/2023 E091F651-6E07-4A81-8343- ROBERTO JORGE 1 PIEZA FRENOS DE EMERGENCIA; 1 PIEZA REPUESTO PARA
13/12/2023 1,800.00
13/12/2023 92A008275746 VASQUEZ ORTIZ
13/12/2023 0A47AE83-9F37-4C39- ROBERTO JORGE GATO DE PUERTA; 1 PIEZA ANTICONGELANTE
13/12/2023 1 PIEZA JUEGO DE ABRAZADERAS; 1 PIEZA FRENOS DE
14/12/2023 8B64-0C84B19C4047 VASQUEZ ORTIZ 1,280.00 AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
14/12/2023 7D6F2B7E-C303-4BDD- ROBERTO JORGE EMERGENCIA; 1 PIEZA AFLOJATODO
15/12/2023 1 PIEZA ACEITE DE MOTOR 19LT; 1 PIEZA FILTRO DE ACEITE; 1 * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL
15/12/2023 1,790.00
A864-9D6B629942BF VASQUEZ ORTIZ PIEZA SHELLAC; 1 PIEZA VELUMOY 50CMS DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA LA AUTORIZACIÓN DEL
C137E8FE-515F-4A08- ROBERTO JORGE 3 PIEZAS GRASA PARA BALERO BAT 3; 12 PIEZAS GRASERAS; 1
975.00 MANTENIMIENTO Y LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA
PIEZA INYECTOR DE GRASA
BDF4-9504B1AE73F6 VASQUEZ ORTIZ 1,350.00 1 PIEZA ACEITE DE MOTOR 19LT 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PLANTILLA VEHICULAR

004860 31/12/2023 001312 31/12/2023 136781B0-16B1-4CEF-B9C6- ROBERTO JORGE 1,950.00 1 PIEZA ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO GASTO RELATIVA A: * OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/R-28/12/2023, DE FECHA 11
$28,330.00
5CC7834B4049 VASQUEZ ORTIZ 680.00 1 PIEZA ACEITE PARA TRANSMISION 5 L. *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE DICIEMBRE DE 2023
B0E2EBDD-A544-434A- ROBERTO JORGE 1 PIEZA ACEITE PARA TRANSMISIÓN 19L; 1 PIEZA
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
1,950.00
B379-3B9CB10263D5 VASQUEZ ORTIZ ANTICONGELANTE * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
C217F04A-9F43-42ED- ROBERTO JORGE
1,570.00 1 PIEZA SOPORTE DE MOTOR DELANTERO MERDEDEZ ADICIONALMENTE PRESENTÓ

A05A-9A572CCF02A2 VASQUEZ ORTIZ $28,330.00 *SOLICITUD PARA EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES

61124835-1F1A-4020-B80D- ROBERTO JORGE DE LA PLANTILLA VEHICULAR, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023

FCE40004C8F9 VASQUEZ ORTIZ
5E8B902F-E8B6-483A- ROBERTO JORGE

800B-14D2CBB76897 VASQUEZ ORTIZ

SUBTOTAL $28,330.00 $28,330.00 $28,330.00 $0.00
$138,790.00 $138,790.00 $0.00
TOTAL $138,790.00 $138,790.00 $138,790.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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