Page 35 - Santa María Chimalapa
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.
1 SERVICIO FIESTA ANUAL SANTA MARIA CHIMALA EL *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
DIA 20 DE FEBRERO, GRUPO MUSICAL YAMA BUPU
MANIA, 1 SERVICIO GRUPO MUSICAL BODA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CONTRATACIÓN DE 2 GRUPOS MUSICALES, QUE SERÁ DESTINADO PARA LA
50,000.00
8A557C0E-25FE-49FC- SIDNY BIENES Y COLECTIVA EL DIA 17 FEBRERO MUNICIPIO DE SANTA GASTO RELATIVA A: FESTIVIDAD DE LAS BODAS COLECTIVAS Y FIESTA ANUAL CORRESPONDIENTE A LOS
50,000.00 28/02/2023 SERVICIOS MARIA CHIMALAPA CON EL GRUPO MUSICAL
000440 28/02/2023 50,000.00 000124 28/02/2023 50,000.00 MASQE NATA. 50,000.00 DÍAS 17 Y 20 DE FEBRERO, DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS. 50,000.00
8EBD-C8D5F450CB59 COMERCIALES
*AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS. *OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/R-28/10/2023, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE
*EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS 2023
EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO REALIZADO
*REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS EVENTOS
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.
AYUDA A LA C. ADELITA GUZMAN CASTILLEJOS POR 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL
LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA VISITA DEL
3602A546-6A2F- MUNICIPIO DE SANTA 51,080.00 GASTO RELATIVA A: APOYO ECONÓMICO A LA C. ADELITA GUZMÁN CASTILLEJOS PARA PREPARACIÓN DE
4594-8D92- MARIA CHIMALAPA GOBERNADOR A LA COMUNIDAD EL DIA 12 DE ABRIL
002067 30/06/2023 51,080.00 000583 30/06/2023 51,080.00 51,080.00 30/06/2023 9F9FB8E5BC3 AL 10 DE MAYO 51,080.00 ALIMENTOS POR LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DÍA 14 DE ABRIL, DE FECHA 22 DE 51,080.00
*AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO. MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS
*EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS *OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/R-28/10/2023, DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023
EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO REALIZADO
*REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL EVENTO REALIZADO
TOTAL $101,080.00 $101,080.00 $101,080.00 $101,080.00 $101,080.00 $101,080.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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