Page 130 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
RESULTADO: AF-38
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES RIO SANTO DOMINGO,
RIO TOMELLIN, RIO MILTEPEC, Y RIO MIXTECO, SECTOR J.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: CRUCECITA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE

OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA FISCALIZABLE

A SECTOR J DE LA REVISIÓN AL REPORTE

ESTIMACIÓN UNO BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CFDI ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND (50
HUA.001 KG/M3), INCLUYE: RETIRO DE CARPETA Y BASE M3 705.27 705.27 $2,142.41 $ 1,510,977.50 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES. $1,510,977.50 $0.00
CCFDA90877D14C4A EXISTENTE Y APORTE DE MATERIAL DE BANCO
8844B52DA841F4CF FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE DE OBRA.

HALLA EJECUTADO

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $1,510,977.50 SUB-TOTAL $1,510,977.50 $0.00
16% I.V.A. $241,756.40 16% I.V.A. $241,756.40 $0.00
TOTAL $1,752,733.90 TOTAL $1,752,733.90 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

_________________________________________ _________________________________________
C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

1 DE 1