Page 131 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO NUEVO. RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMIN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES ADA EN LA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
EST. UNO (FINIQUITO) REVISIÓN FISCALIZABLE
CFDI MEDIDA (PESOS)

A2C0B01C20AE4B178 A3.3- LIMPIEZA GENERAL DE LA REVISIÓN AL REPORTE
45AD52E701FD4B9
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: MANO DE M2 133.35 0.00 133.35 $47.82 $ FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE SE $6,376.80 $0.00
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
OHG01
6,376.80 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO
DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.

FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE DE OBRA.

HALLA EJECUTADO

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $6,376.80 SUB-TOTAL $6,376.80 $0.00
16% I.V.A. $1,020.29 16% I.V.A. $1,020.29 $0.00
TOTAL TOTAL
$7,397.09 $7,397.09 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

_________________________________________ _________________________________________
C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

1 DE 1