Page 134 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-40
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5, EN LA COLONIA 8 DE DICIEMBRE.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS $ 535.10
FISCALIZABLE
$ 2,821.78
C-PE072B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PZA 2.00 2.00 $267.55 $ 535.10 $0.00
REPARACIÓN PVC HIDRAÚLICO, DE 2" DE DIAMETRO, $0.00
INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CONSTATO QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
ESTIMACIÓN UNO C-PE580C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA PZA 1.00 1.00 $2,821.78 $ DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E SIN EMBARGO, NO SE PUEDE CONSTATAR QUE LAS
CFDI: COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 2" DE DIAMETRO, INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE FOTOGRAFÍAS CORRESPONDAN AL SITIO DE LOS
INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS TRABAJOS, DEBIDO QUE EN LA INSPECCIÓN NO
BF004E07129C42CD9 • REPORTE FOTOGRÁFICO. FUERON SEÑALADOS DICHOS TRABAJOS, POR LO
E289F01472DA70A ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
2,821.78 CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO. OBSERVACIONES.

A-REL40A RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 44.68 44.68 $91.03 $ 4,067.40 $0.00 $ 4,067.40
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL
95% PROCTOR, ADICIONADO CON AGUA, INCLUYE 9.55
MANOI DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.
1.00
A-REL30A RELLENO A VOLTEO CON PALA DE MANO INCLUE, M3 2.00 9.55 $77.98 $ 744.71 $0.00 $ 744.71
CRIBADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 2.00
4.00
C-PE113B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD PZA 1.00 1.00 $348.72 $ 348.72 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $ 348.72
CAMPANA DE PVC HIDRAÚLICO, DE 2" DE DIAMETRO, PZA 1.00 $521.14 $ DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E CONSTATO QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, $0.00 $ 1,042.28
ESTIMACIÓN UNO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO 2.00 $287.10 $ INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE SIN EMBARGO, NO SE PUEDE CONSTATAR QUE LAS $0.00 $ 574.20
CFDI: 2.00 • REPORTE FOTOGRÁFICO. FOTOGRAFÍAS CORRESPONDAN AL SITIO DE LOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA ROSCABLE DE 4.00 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO TRABAJOS, DEBIDO QUE EN LA INSPECCIÓN NO
BF004E07129C42CD9 C-PE020C 1.00 FUERON SEÑALADOS DICHOS TRABAJOS, POR LO
E289F01472DA70A 1,042.28 QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
FOFO DE DE 2" DE DIAMETRO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO. OBSERVACIONES.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE 2" X30 CM PZA 574.20
C-PE400A

DE FOGO

C-PE015A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE PZA $245.14 $ 980.56 $0.00 $ 980.56
45X2"

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE 2"X1.5M DE PZA $507.85 $ 507.85 $0.00 $ 507.85
C-PE400A1

FOGO

C-PE123B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PZA 1.00 $350.79 $ 350.79 $0.00 $ 350.79
DE PVC HIDRAÚLICO, DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE
MATERIALES DE CONSUMO

2 DE 4