Page 93 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1 REPARACION DE 4 RUEDAS GUIAS; 1 CAMBIAR *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROBERTO ENRIQUE TORRES CRUZ
16 ROLES SUPERIORES E INFERIORES Y TORNILLOS
ROTOS; 1 CAMBIAR SEGUIMIENTOS DE RUEDAS; 1 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE FECHA 12 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
REPARAR BASE DE DESLIZADORES DE RUEDAS GASTO RELATIVA A:
GUIAS; 1 CABIAR CUCHILLAS Y GAVILANES; 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TALLER AUTOMOTRIZ “DOS *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CAMBIAR SELLOS DE TENSOR DE CADENA; 1 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
91,930.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN HERMANOS” DE FECHA 12 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
BAJAR CUBRE CARTER PARA CAMBIAR BUJE 91,930.00
BALANCIN; 1 CAMBIAR MORDAZA DE CADENAS; 1 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SELLO 2. EL EQUIPO DE TRANSPORTE NO SE
CAMBIAR ACEITE DE MOTOR; 1 CAMBIAR ACEITE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO
BBVA BANCOMER S.A, AAA1FC50-FE01- ROBERTO ENRIQUE DE TRANSMISION; 1 CAMBIAR AEITE HIDRAULICO; *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR REFACCIONARIA SANTOS DE DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE
CUENTA NÚMERO: 4AEA-8FB3- TORRES CRUZ 1 REPARAR ASIENTO; 1 CAMBIAR SELLOS GATO DE 2023 NI EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
006479 01/04/2023 91,930.00 001909 01/04/2023 91,930.00 02/03/2023 0118090831 91,930.00 17/03/2023 ANGLE; 1 CAMBIO SELLOS GATO RIPPER 91,930.00 2. EL EQUIPO DE TRANSPORTE NO SE FECHA 12 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 0.00 PRESENTADOS POR MUNICIPIO
6A6D9AA5E19C
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE FECHA 13 DE

DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL

2023 NI EN LA PLANTILLA VEHICULAR, SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO

PRESENTADOS POR MUNICIPIO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE

REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

020812 31/07/2023 559,695.36 006394 31/07/2023 559,695.36 31/03/2023 BBVA BANCOMER S.A, 559,695.36 31/03/2023 E60E4F20-00F5- MORVIC 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 42E0-8218- AUTOSERVICIO Y CORRECTIVO SEGÚN HOJA DE SERVICIO AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A:
0118090831 AUTOBUS TORERO LO916745 MODELO 2020; 1 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
D02EE3C739FF REFACCIONES 559,695.36 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
CORRECTIVO SEGÚN HOJA DE SERVICIO AL 559,695.36 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 559,695.36 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CAMIÓN PIPA DE MARCA INTERNATIONAL *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
MODELO 2018 2. EL EQUIPO DE TRANSPORTE NO SE 2. EL EQUIPO DE TRANSPORTE NO SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN LA PLANTILLA ENCUENTRA REGISTRADO EN LA PLANTILLA
VEHICULAR PRESENTADA POR MUNICIPIO VEHICULAR PRESENTADA POR MUNICIPIO

SUBTOTAL $651,625.36 $651,625.36 $651,625.36 $651,625.36 $651,625.36 $0.00 $651,625.36

51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

020779 31/07/2023 840,304.00 006387 31/07/2023 840,304.00 31/03/2023 BBVA MÉXICO, S.A. 840,304.00 31/03/2023 87790D4C-9742- MORVIC 1 E48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 48CB-A85C- AUTOSERVICIO Y Y CORRECTIVO SEGÚN HOJA DE SERVICIO AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
9102B7749E8A CAMIÓN COMPACTADOR PARA BASURA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 REFACCIONES INTERNATIONAL DURASTAR 43 AX200; 1 E48 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 840,304.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 840,304.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
CORRECTIVO SEGÚN HOJA DE SERVICIO AL DEL SERVICIO DEL SERVICIO
840,304.00 *LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO *LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
CAMIÓN COMPACTADOR PARA BASURA 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
INTERNATIONAL MV6007; 1 E48 SERVICIO DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
SEGÚN HOJA DE SERVICIO AL CAMIÓN
RECOLECTOR DE BASURA COMPACTADOR
INTERNATIONAL MV 4X2 EURO V 2022

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