Page 94 - Santa Maria Huatulco
P. 94
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 E48 SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA
COMERCIALIZACIÓN DE REFACCIONES SEGÚN
ANEXO No. 190923 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
PRINCIPAL; BALEROS PARA CASETE CRIBADO;
PORTA COJINETE EJE VIBRADOR; TAPA PARA
PORTA COJINETE; SEGURO PARA TAPA; VÁLVULA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
MV7 (SUBIR CASETE CRIBADO); TARJETA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
BANCO SANTANDER (COMPUTADORA) DE CONTROL HIDRÁULICO; 399,993.46 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 399,993.46 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
MÉXICO S.A., DEL SERVICIO DEL SERVICIO
1B857F4C-E5A0- HÁBITOS VÁLVULA MVA Y MVB; SEGURO PARA TOLDO; *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
CUENTA NÚMERO: 43F5-9364- EMPRESARIALES 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
035637 31/12/2023 399,993.46 010912 31/12/2023 399,993.46 18/10/2023 65509062647 399,993.46 03/10/2023 399,993.46 BOBINA PARA VÁLVULA; CLAVIJAS PARA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
0D70A87498D1 KIKCH
BOBINAS; PRISIONERO Y RONDANA PARA CRIBA;
MANGUERA DE SUCCIÓN AIRE MOTOR; BATERÍA;
EMPAQUES, FLETES INTERNACIONALES,
MANEJOS; INSTALACIONES, ANÁLISIS, PUESTA EN
MARCHA, 2DA. VISITA; 1 ER SERVICIO PARA
DETECTAR FALLAS BÁSICAS Y REPARACIONES EN
EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR; FILTRO
ACEITE GENUINO KUBOTA; FILTRO AIRE; FILTRO
DIÉSEL 2
SUBTOTAL $1,240,297.46 $1,240,297.46 $1,240,297.46 $1,240,297.46 $1,240,297.46 $0.00 $1,240,297.46
TOTAL $1,891,922.82 $1,891,922.82 $1,891,922.82 $1,891,922.82 $1,891,922.82 $0.00 $1,891,922.82
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
2/2
