Page 99 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB- 51371-3751 VIÁTICOS NACIONALES
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB- 51371-3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÄTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3711 PASAJES AËREOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. PROVEEDOR / IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA COMISIONADO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
SOLVENTADO

002373 08/02/2023 41,538.44 000687 08/02/2023 41,538.44 08/02/2023 BBVA MÉXICO S.A, 41,538.44 09/02/2023 DF8E0C9C-2AEB- AGENCIA DE 1 PAQUETE DE VIAJES INCLUYE BOLETODE AVION DE MEXICO A BARCELONA Y DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA NÚMERO: 4305-BC23- VIAJES 41,538.44 BARCELONA A MEXICO, FECHA DE SALIDA 17 CON FECHA DE REGRESO EL 21 DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN DEL GASTO RELATIVA A:
*LA ORDEN DE COMISIÓN *LA ORDEN DE COMISIÓN
0118090831 E8878BD4FCA7 ADVENTOURS ENERO 2023-*-IBERIA: HVQTP 41,538.44 *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 41,538.44 *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
RECURSO RECURSO
*INFORME DE ACTIVIDADES *INFORME DE ACTIVIDADES

SUBTOTAL $246,002.85 $246,002.85 $246,002.85 $246,002.85 $246,002.85 $0.00 $246,002.85
TOTAL $1,165,461.31 $1,165,461.31 $1,165,461.31 $1,075,929.44 $1,154,260.31 $0.00 $1,154,260.31

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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