Page 56 - Santa Maria Huazolotitlan
P. 56
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR
UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO,
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
APORTACIONES (RAMO 33 251ccc40-e073-442a- ESTACION NUEVA SAN PAGO DE LA FACTURA BB-1546 POR REGISTRADA EN LA PLANTILLA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS b1e8-fe44e2352c25 ANTONIO S. A DE C.V. 77,854.50
004268 20/12/2023 77,854.50 001771 20/12/2023 77,854.50 FEDERALES 20/12/2023 77,854.50 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y 77,854.50
JUSTIFICATIVA 1,662,160.91
OFICIALES. USO ADECUADO EN LAS COMISIONES 1,662,160.91
OFICIALES DEL MUNICIPIO,
RESGUARDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2023, VALES DE GASOLINA QUE
AMPAREN EL MONTO DE LA FACTURA,
Y CONVENIO O CONTRATO.
TOTAL $1,662,160.91 $1,624,121.57 $71,623.72 $1,630,299.45 $
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________
C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.
3/3
