Page 53 - Santa Maria Huazolotitlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SUB TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y/O PARA EL / I.S.R. $- OBSERVADO 24,300.00
EMPLEO
PERIODO RETENIDO 210,300.00
$ 9,855,138.10
$- OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO

004279 26/12/2023 24,300.00 001777 26/12/2023 24,300.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 24,300.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 24,300.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
RECURSOS FEDERALES
GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL

FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY

NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL

APORTACIONES (RAMO 33 FONDO TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE TIMBRADO Y PAGO DE ISR
210,300.00
004283 26/12/2023 210,300.00 001779 26/12/2023 210,300.00 PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS 210,300.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS FEDERALES
EXPEDIENTES DE PERSONAL. PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.

TOTAL $ 9,855,138.10 $ 9,883,025.00 $ 9,883,025.00 $- $- $ 9,855,138.10

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

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