Page 70 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE
PARTICIPACIONES B305F8D1-31C2- LUZ MARIA 77MTR CABLE #12, 40MTR CABLE #10, GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
27,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 22/05/2023 4242-AE9C- VASQUEZ 27,000.00
002442 22/05/2023 27,000.00 000928 22/05/2023 BAUTISTA 15MTR CABLE #8, 12PZ SOQUET COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS FOTOGRAFICA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES Y EL ACUSE DE 0.00 27,000.00
FEDERALES DA33A58EABB8 27,000.00 RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
PORCELANA, 1PZ TUBO 11/4 PARA BAJA, 1PZ MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O

CONECTOR, 24PZ VOLTECK..... DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS

MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

002540 24/05/2023 5,000.00 000964 24/05/2023 PARTICIPACIONES D1843D91-9D5B- GERARDO ROSAS 5,000.00 26 PZ CEMENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 2 COTIZACIONES; 1 0.00 5,000.00
5,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 25/05/2023 4547-93FC- CRUZ GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ FOTOGRAFIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR EL PROVEEDOR;
FEDERALES 9CE91EA09881 ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO 5,000.00
QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL SIN EMBARGO NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
BENEFICIARIO O USUARIO FINAL MATERIALES Y EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE
LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; PRESUPUESTO; EVIDENCIA FOTOGRAFICA;
PARTICIPACIONES 7A6E1F73-17A3- ANTONIO DE JESUS 1PZ HOJA GALV FLOR, 3PZ TUBO CED NGR, GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ 10,000.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ EL ACUSE DE
10,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 42D6-BB4E- GARCÍA ROBLES RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
002699 02/06/2023 10,000.00 001022 02/06/2023 05/06/2023 BEB45E08212B 10,000.00 3PZ TUBO 30 NGR 1 1/4, 2PZ PERFIL GLV COMO EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL. 0.00 10,000.00
FEDERALES
RECTANGULAR, 5PZ SOLDADURA 1/8 EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL

BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ GASTO, FOTOGRAFIAS, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN
27,000.00
PARTICIPACIONES 3049407C-46AB- 6MTQ ARENA, 6MTQ GRAVA, 5PZ VARILLA COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS EMBARGO NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES Y
27,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS LAZARO SANCHEZ EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA
002703 02/06/2023 27,000.00 001023 02/06/2023 02/06/2023 27,000.00 3/8, 8KG ALAMBRE RECOCIDO MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL. 0.00 27,000.00
FEDERALES 40E0-A27B-
CORONEL DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS

C6B3C88B7368

TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES

ADQUIRIDOS AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

002743 03/06/2023 27,000.00 001036 03/06/2023 PARTICIPACIONES 7fa8eb3d-8750- FRANCISCO 14PZ RECTANGULAR 3"X1 1/2 ZINTRO, 16PZ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES; 0.00 27,000.00
27,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 08/06/2023 4027-a03e- VILLEGAS LOPEZ RECTANGULAR 2 1/2, 4PZ TEJUELO NEGRO CUADRO COMPARATIVO; DOCUMENTO DENOMINADO "EVIDENCIA
FOTOGRAFICA COMPROBACIÓN RECURSOS RAMO 28" CICLO ESCOLAR
FEDERALES 8ea4d3db59bd NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 2022-2023 EMITIDO POR LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIRAMAR,
2", 2 PZ PASADOR DE PIZO COLONIAL SANTA MARÍA YUCUHITI DONDE SE MUESTRA EL ANTES DE LA
002746 03/06/2023 20,000.00 001037 03/06/2023 PARTICIPACIONES BAA4EF54-BA97- GERARDO ROSAS 27,000.00 0.00 20,000.00
20,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 07/06/2023 4E9F-B014- CRUZ GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ APLICACIÓN DEL RECURSO DE OBRA, PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE
40CM, 4PZ CERROJO R35 RELLENO, 2LT TRABAJOS Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS; AUTORIZACIÓN DEL
FEDERALES B0104CCDC244 GASTO; RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO
COMO EL CUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE PRESENTÓ EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
27,000.00 PINTURA GALON BLANCO, 5KG ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.

EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
ELECTRODOS, 4PZ PERFIL P-100, 4PZ PERFIL CUADRO COMPARATIVO; 2 FOTOGRAFIAS; AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
20,000.00 RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO
CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS AL BENEFICIARIO O PRESENTÓ EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
CONTRAMARCO, 5PZ SOLERA, 10PZ ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.

USUARIO FINAL
VISAGRA, 5PZ SOLERA, 6LT TINER, 1PZ
DISCO WRT 14", 10PZ DISCO CORTE WURT

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ
80PZ CEMENTO MOCTEZUMA, 20 PIEZAS
COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS
20,000.00 VARILLA CORRUGADA, 45KG ALAMBRON,
MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O
20KG ALAMBRE RECOCIDO
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

3/7