Page 69 - Santa María Yucuhiti
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
2 CUBETA KALO TONE COLONIAL, 6GALON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 2 COTIZACIONES ;
AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
PARTICIPACIONES CC5E0DF1-3C58- ESMALTE QUALIK, 1 CUBETA KALOS TONE GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO QUE NO
20,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 23/05/2023 4EA7-9D44- 20,000.00
002066 08/05/2023 20,000.00 000787 08/05/2023 FERNANDO BLANCO, 1 CUBETA KALO TONE ROJO COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO 0.00 20,000.00
FEDERALES 579F4FBE616E RENDON ARIAS 20,000.03 NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
BLANCO, 1CUBETA THINER, 5PZ RODILLO, MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES ;
3PZ EXT 3 MTROS, 6PZ BROCHA 2 1/2, 4PZ DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS CUADRO COMPARATIVO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE
BIENES POR EL PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES
CHAROL MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL 20,000.00 ILEGIBLE, LO QUE NO DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
ADQUIRIDOS, ASIMISMO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
PARTICIPACIONES 95272600-9eaf- 12 PZ VARILLA 1/22, 50KG ALAMBRON, 20KG GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ
20,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4c77-ad77-
002144 11/05/2023 20,000.00 000812 11/05/2023 13/05/2023 ROGELIO VALENTIN ALAMBRE RECOSIDO, 20BTO CEMENTO COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS 0.00 20,000.00
FEDERALES 87608cbfe05f VICTORIANO 20,000.00
HOLCIM, 527 PZ BLOCK PESADO, 1 SER MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O
MANIOBRA DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
002162 11/05/2023 15,000.00 000818 09/05/2023 PARTICIPACIONES 14/06/2023 41FF383A-EFA7- CARLOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES; 0.00 15,000.00
15,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4A46-A372- AVENDAÑO PEREZ GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
1PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO QUE NO
FEDERALES 3A96DEDE457C COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS 15,000.00
15,000.00 EPSON, 1PZ COMPUTADORA ENSAMBLADA DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO
MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
PROCESADOR RYZEN ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
BIENES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 1 COTIZACIÓN;
AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
PARTICIPACIONES BB649988-F204- GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO QUE NO
8,900.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4902-9DDB- 8,900.00
002217 13/05/2023 8,900.00 000837 13/05/2023 13/05/2023 791282321D73 CARLOS 8,900.00 1PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO 0.00 8,900.00
FEDERALES AVENDAÑO PEREZ NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
CONTINUA MARCA EPSON MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
BIENES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
PARTICIPACIONES D043C714-65DD- 4PZ CUBETA VIN SANTIN, 2PZ CUBETAVIN GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; FOTOGRAFICO
20,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 20/05/2023 4F78-86A8- 20,000.00 PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO QUE NO DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS
002415 20/05/2023 20,000.00 000918 20/05/2023 RAUL CISNEROS MATE, 5PZ BROCHA, 5PZ RODILLO, 5PZ COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO NO PRESENTÓ ACUSE DE 0.00 20,000.00
FEDERALES 52BEBAF8DEAD GONZALEZ 20,000.00 RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
EXTENSION, 5PZ ESPATULA MANGO, 4PZ MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O
CUÑAS CON MANGO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; INE; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL;
PARTICIPACIONES 4275ee44-dcc3- GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ ESTADO DE CUENTA; OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
27,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 30/05/2023 4d3e-be78- RUBEN LEON REYES 27,000.00
002418 20/05/2023 27,000.00 000919 20/05/2023 27,000.00 02PZ VARILLA DE 3/8, 2PZ CEMENTO, 2KG COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO 0.00 27,000.00
FEDERALES 6149d4d4cc65 PRESENTÓ EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
VLAVOS, 2KG ALAMBRE RECOCIDO MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
2/7
