Page 66 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO, SIN EMBARGO,
PARTICIPACIONES DE38F574-FA34- CLAUDIA JIMENEZ 560 PZ CARS Y VOLTEOS, 551PZ CHAROLAS Y REFERENTE A 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE 37,904.00 NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LA
4BFF-9940- JIMENEZ REALIZACIÓN DEL EVENTO Y LA ENTREGA DE LOS
001776 22/04/2023 37,904.00 000683 22/04/2023 37,904.00 (RAMO 28) - 37,904.00 22/04/2023 37,904.00 DISTINTOS PROVEEDORES, CUADRO COMPARATIVO; ASÍ PRODUCTOS ADQUIRIDOS 0.00 37,904.00
C3C92DF20973
RECURSOS FEDERALES ESTUFAS COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE LA 25,483.52 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

REALIZACIÓN DEL EVENTO Y DE LA ENTREGA DE LOS

PRODUCTOS ADQUIRIDOS

PARTICIPACIONES 2PZ ARTIPRACS TERMO, 1PZ TERMO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
002008 04/05/2023 25,483.52 000765 04/05/2023 25,483.52 (RAMO 28) - e8399f6f-a5c7-4b15- MELISSA PEREZ 0.00 25,483.52
25,483.52 08/05/2023 MORALES BALA750ML, 2PZ TAZA CHICA, 2PZ LUNITA
RECURSOS FEDERALES GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
b571-379c67ae8dfc
25,483.52 TEQUILERO, 112PZ PLASTICOS AURORA, 87PZ
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO Y DE LA ENTREGA

PLASTICOS, 45PZ PALANGANA, 95PZ FERPLAST
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS

CAJA DE VERDURA, 40PZ JUEGO DE VASOS....

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE FOTOGRAFICO,
PARTICIPACIONES 3b82e7d2-ac7b- FRANCISCO MEJIA 200PZ PALANGANA GRANDE, 200PZ CUBETA GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO,
495c-8e4a- FERNANDEZ 17,000.00
002030 05/05/2023 17,000.00 000773 05/05/2023 17,000.00 (RAMO 28) - 05/05/2023 17,000.00 CUPLASA, 100PZ BOTE LECHERO, 200PZ COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE LA NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE 0.00 17,000.00
d76236e305ec LA REALIZACIÓN DEL EVENTO Y DE LA ENTREGA DE LOS
RECURSOS FEDERALES ENSALADERA REALIZACIÓN DEL EVENTO Y DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

PRODUCTOS ADQUIRIDOS

PARTICIPACIONES D63AA76B-91D8- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
4104-87A4- 18PZ LICUADORA OSTER, 3PZ LICUADORA GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE FOTOGRAFICO,
002033 05/05/2023 14,570.00 000774 05/05/2023 14,570.00 (RAMO 28) - 05/05/2023 PEDRO SANTIAGO 14,570.00 OSTER BLSTKAP-RPB, 4PZ LICUADORA BLSTKAP-COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE LA RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO, 0.00 14,570.00
635790D74F85 CRUZ BPB REALIZACIÓN DEL EVENTO Y DE LA ENTREGA DE LOS 14,570.00
RECURSOS FEDERALES NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE
PRODUCTOS ADQUIRIDOS LA REALIZACIÓN DEL EVENTO Y DE LA ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
PARTICIPACIONES 3A65CA6A-B428- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
49F9-B0A6- GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
002678 12/05/2023 18,099.00 001015 12/05/2023 18,099.00 (RAMO 28) - 12/05/2023 MEINARDO DE JESUS 18,099.00 ARTÍCULOS VARIOS DE PLASTICO COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE LA Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE FOTOGRAFICO, 0.00 18,099.00
DCB0683F12FA LOPEZ HERNANDEZ REALIZACIÓN DEL EVENTO Y DE LA ENTREGA DE LOS RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO,
RECURSOS FEDERALES PRODUCTOS ADQUIRIDOS 18,099.00
NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE
007019 31/12/2023 50,100.00 002457 31/12/2023 RECURSOS FISCALES - 50,100.00 27/09/2024 EA95B472-8B7F- COMERCIAL NIRETH 60 PK AGUA BONAFONT 18 BOTELLAS 500ML, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y LA REALIZACIÓN DEL EVENTO Y DE LA ENTREGA DE LOS 0.00 50,100.00
50,100.00 455A-AD53- 60PK AGUA BONAFONT 6 BOTELLAS 1L, 30 PK JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS CFDI´S, PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
4F33CF451EFA REFRESCO COCA COLA 24 BOTELLAS 600ML; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, 3 COTIZACIONES COMO
RECURSOS FISCALES 50,100.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; 3
25PK REFRESCOS JARRITOS SURTIDO 24 MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, CUADRO COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; RECIBO DE
BOTELLAS, 55PK AGUA GARRAFON DE 20 COMPARATIVO; ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS EVENTOS 50,100.00 EGRESOS; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA SOLICITUD Y
LITROS, 32 REFRESCOS COCA COLA SURTIDOS REALIZADOS AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE
LOS EVENTOS REALIZADOS.

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