Page 68 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
11/05/2023 20,000.00
001773 19/04/2023 20,000.00 000682 19/04/2023 PARTICIPACIONES 0DB4A95D-9B42- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DEL 0.00
20,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS GERARDO ROSAS GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ GASTO; RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR EL
52PZ CEMENTO, 15PZ VARILLA 3/8, 15PZ PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO
FEDERALES 4B0B-881C- COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS 20,000.00 QUE NO DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS,
CRUZ 20,000.00 VARILLA 1/2, 60KGM ALAMBRON, 60KG ASIMISMO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE
MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO
1F13E3392711 ALAMBRE RECOCIDO FINAL.
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

001847 26/04/2023 10,000.00 000709 26/04/2023 PARTICIPACIONES C48EED2F-1809- ANIVAL ORTIZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA 0.00 10,000.00
10,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 26/04/2023 4A4E-90F0- SANCHEZ 3 PAQ PAPEL BOND BLANCO, 3PQ HOJAS GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ FOTOGRAFICA; 3 COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO;
DE COLORES, 6PZ SILICON LIQUIDO, 12PZ COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
FEDERALES 994AB6950A9A 10,000.00 10,000.00 REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO QUE NO
PLIEGO DE FOAMY, 80PZ PAPEL BOND MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO
ROTAFOLIO, 90 PZ CARTULINA COLORES..... DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

001910 28/04/2023 10,000.00 000734 28/04/2023 PARTICIPACIONES 6DC52C61-10AF- ANIVAL ORTIZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA 0.00 10,000.00
10,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 28/04/2023 4D5F-90AA- SANCHEZ 1 KIT DE TINTA UNIVERSAL DYE 1LT CYAN FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES; COTIZACIONES; CUADRO
COMPARATIVO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR
FEDERALES AC4A3CBC259B GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ 10,000.00
AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO PARA EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
10,000.00 BROTHER, PEPEL BOND BLANCO TAMAÑO

MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O
OFICIO, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE

DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
TINTA BROTHER DCP-T220

MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

001916 28/04/2023 10,000.00 000736 28/04/2023 PARTICIPACIONES a8771b85-947e- VALENTIN RIVERA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COTIZACIONES; 0.00 10,000.00
10,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 28/04/2023 4786-ac07- SANTIAGO GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
1PZ CINTA BETA, 1PZ CINTA DIFERENTES, 3PZ REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO QUE NO
FEDERALES 0cf8138aaab7 COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS 10,000.00
10,000.00 PELOTA CHINA, 4PZ LIMPIA PIZARRON, 5,6,7 DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO
MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
8,9 PZ DIAMANTINAS............. ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COTIZACIONES;
AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
PARTICIPACIONES 628A5E30-DE90- EPIFANIA 382 PZ BLOCK PESADO, 18PZ VARILLA DE GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO QUE NO
20,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 05/05/2023 4297-9DB1- SANTIAGO 20,000.00
001992 04/05/2023 20,000.00 000759 04/05/2023 APARICIO 3/8, 15PZ ALAMBRON, 10PZ ALAMBRE COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO 0.00 20,000.00
FEDERALES FF482560FEB8 20,000.00 NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
RECOCIDO, 12PZ CEMENTO, 1 CARRO DE MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O

ARENA DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS

MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

001995 04/05/2023 24,000.00 000760 04/05/2023 PARTICIPACIONES 04/05/2023 0AA4E342-EDAE- CARLOS 1PZ COMPUTADORA PORTATIL 142 MARCA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DEL 0.00 24,000.00
24,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 43B8-B5EB- AVENDAÑO PEREZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; REPORTE
FOTOGRAFICO PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO QUE NO DEMUESTRA EL
FEDERALES EB1499629303 HP, 1PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 24,000.00
GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO NO PRESENTÓ
ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE
MARCA EPSON, 1PZ MOUSE INALAMBRICO, LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, Y OBRA DE LA ESCUELA
24,000.00 1PZ FUNDA LAPTOP NEOPRENO, 1PZ PRIMARIA "NIÑOS HEROES" REYES LLANO GRANDE; 3 COTIZACIONES;
MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O CUADRO COMPARATIVO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE
BIENES POR EL PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES
PAQUETE DE OPALINA, 3 PAQ HOJAS 24,000.00
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS ILEGIBLE, LO QUE NO DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
ADQUIRIDOS, ASIMISMO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O
BLANCAS, 2PZ PAQ HOJAS BLANCAS, 2PAQ DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
BIENES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.

MARCADORES, 1PZ KIT DE TINTAS

002063 08/05/2023 24,000.00 000786 08/05/2023 PARTICIPACIONES E8477D36-82ED- MAGUSA DE 24,000.00 137 PZ VARILLA 3/8" NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 0.00 24,000.00
24,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 12/05/2023 4380-AE98- TLAXIACO GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ
COMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS
FEDERALES 68F68072721F MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

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