Page 71 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;

PARTICIPACIONES 6E2C97F4-9180- 53PZ CEMENTO MOCTEZUMA, 72PZ COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS CUADRO COMPARATIVO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE
35,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 07/06/2023 4658-812E- BIENES POR EL PROVEEDOR,SIN EMBARGO NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL
002772 05/06/2023 35,000.00 001044 05/06/2023 GERARDO ROSAS VARILLA CORRUGADA 3/8, 25PZ VARILLA PROVEEDORES, CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA 35,000.00 0.00 35,000.00
FEDERALES 53E227DD2DB9 CRUZ 35,000.00 DESTINO DE LOS MATERIALES Y EL ACUSE DE RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
CORRUGADA 1/2, 115KG ALAMBRON, 150KG EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS

ALAMBRE RECOCIDO MATERIALES ADQUIRIDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN O

DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.

TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES

ADQUIRIDOS AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE
PARTICIPACIONES 7258d941-5644- GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ BIENES POR EL PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRAFICO PRESENTADO ES
24,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 09/06/2023 4c58-ba5f- RUBEN LEON REYES 24,000.00 ILEGIBLE, LO QUE NO DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
002827 07/06/2023 24,000.00 001061 07/06/2023 24,000.00 4 TONELADAS DE CEMENTO, 50P VARILLAS COMO EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ADQUIRIDOS, ASIMISMO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O 0.00 24,000.00
FEDERALES f0c244bd80a0 DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
DE 3/8 EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.

CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS AL BENEFICIARIO O

USUARIO FINAL

3PZ ORUGA DE VOCALES, 1PZ

ROMPEZABEZA DE MADERA CUERPO

HUMANO NIÑA, 1PZ ROMPECABEZAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
CUERPO HUMANO NIÑO, 3PZ GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; REPORTE
10,000.02 FOTOGRAFICO PRESENTADO ES ILEGIBLE, LO QUE NO DEMUESTRA EL
PARTICIPACIONES 90a4af6c-d2bb- FERNANDA ROMPECABEZAS 4X4 BASTIDOR, 3PZ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO NO PRESENTÓ
9,892.27 (RAMO 28) - RECURSOS 9,892.27 14/06/2023 4f19-a4c0- ARACELY RUIZ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE
002857 07/06/2023 10,000.02 001071 07/06/2023 10,000.00 ROMPECABEZAS, 3PZ TIJERA ESCOLAR, 3PZ ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE RECEPCIÓN O LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL. 0.00 10,000.02
FEDERALES e4201dcc8476 AMARO
PAPEL CREPE, 1PZ RESISTOL, 1 BOTE DE DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL MATERIAL
LIMPIADOR DE PIZARRON, 1PAQ MATERIALES ADQUIRIDOS AL BENEFICIARIO O USUARIO COMPRADO POR EL RECURSO DEL RAMO 28 "ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO ZARAGOZA" SAN LUCAS YOSONICAJE, SANTA MARIA
MARCADORES, 7PZ PINTURA VINCI, 1 FINAL 24,000.00
YUCUHITI; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
PUERTA DE MADERA 2.30X 1.16M COLOR PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
BALNCO..... BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
6PZ TIJERA, 1PZ FOLDER SMART, 1PZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE RUIZ
CORTINES DE LA COMUNIDAD LA SOLEDAD CABALLO RUCIO;
IMPRESORA EPSON, 1PZ BARRA DE SILICON, GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ 24,000.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO
PARTICIPACIONES 26BA3ED6-3056- ERNESTINA 5PZ FOAMY DIAMANT, 2 CARTUCHO COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
24,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 10/06/2023 452C-91A5- AGUILAR USUARIO FINAL.
002871 08/06/2023 24,000.00 001076 08/06/2023 HERNANDEZ 24,000.00 EPSON, 1PZ SILVATO, 3PZ PAPEL OPALINA, ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE RECEPCIÓN O COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 4 EVIDENCIAS 0.00 24,000.00
FEDERALES 3A6F8DBEDB5A FOTOGRAFICAS DE LOS MATERIALES DE COMPRA DE PAPELERIA;
200PZ PEPEL BOND, 1PAQ LAPIZ DE DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
5,000.00
MADERA........ MATERIALES ADQUIRIDOS AL BENEFICIARIO O USUARIO SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO
QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
FINAL USUARIO FINAL.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

PARTICIPACIONES AAA1A690-C024- BENJAMIN 1PZ PORTON TUBULAR CON GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ
24,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 24,000.01 DESPLEGABLE 335X404 CON METAL
002874 08/06/2023 24,000.00 001077 08/06/2023 10/06/2023 446D-952E- MELITON LOPEZ 0.00 24,000.00
FEDERALES SUPERIOR COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DEL PRODUCTO
2CA44E84DE26 LOPEZ ARCO

ADQUIRIDO Y EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO
QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL

BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

2PQ HOJAS BLANCAS OFICIO, 1PZ CUTTER GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ

002877 08/06/2023 5,000.00 001078 08/06/2023 PARTICIPACIONES 09EECF85-D8CF- OZIEL PEREZ GRANDE, 3PZ PEGAMENTO, 24PZ LAPIZ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES 0.00 5,000.00
5,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 09/06/2023 4BD4-9ABD- AGUILAR 5,000.00 MAPED, 2PZ CAJA DE LAPICEROS, 30PZ ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE RECEPCIÓN O

FEDERALES D5C60B6BD0D9 SOBRES MANILA, 3PZ TIJERA PARA OFICINA, DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS

5PZ CLIPS BACO..... MATERIALES ADQUIRIDOS AL BENEFICIARIO O USUARIO

FINAL

4/7