Page 78 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 6e52bc41-dc41- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
43e5-9d9a- 3PZ TOP TOTAL PLUS TERRACOTA, 1PZ VINILICA OFICIO DE SOLICITUD POR PARTE DEL AGENTE
004964 27/09/2023 11,499.60 001800 27/09/2023 11,499.60 28) - RECURSOS 27/09/2023 8835501748bf GARCICOLOR MUNICIPAL REYES LLANO GRANDE Y PRESIDENTE DEL 0.00 11,499.60
DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE LA UNIDAD MEDICA RURAL; REPORTE
FEDERALES PRO 1000 PLUS, 1PZ COMEX 100 TOTAL, 1PZ TRANSFERENCIA SPEI; AUTORIZACIÓN DEL GASTO;
11,499.60
PARTICIPACIONES (RAMO 2B509A98-5CB6- JUAN CARLOS GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE REPORTE FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR
48CE-B0D5- GONZALEZ RAMIREZ 11,499.60 COMEX 100 TOTAL, 1PZ REMOVEDOR ESPECIAL, EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE
005249 10/10/2023 4,500.00 001884 10/10/2023 4,500.00 28) - RECURSOS 10/10/2023 DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA 0.00 4,500.00
C4BA140489C5 LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
FEDERALES 1PZ CEPILLO P/IMPERMEABILIZAR, 5PZ EXITO USUARIO FINAL.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA OFICIO DE SOLICITUD DE RECURSO POR PARTE DEL
BROCHA..... COMEDOR POPULAR PARA EL BIENESTAR SAN ISIDRO
PAZ Y PROGRESO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO;
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL 4,500.00 REPORTE FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR
EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
1 CUBETA KALOS TONE, 1CUBETA KALOS TONE, USUARIO FINAL.
GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
4,500.00 1PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO, 1PZ FELPA, 1PZ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DE LA
BROCHA PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL COMEDOR POPULAR Y
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA AGENTE MUNICIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL GUADALUPE BUENA VISTA; REPORTE TRANSFERENCIA
4,500.00 SPEI; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
PARTICIPACIONES (RAMO AAA1B347-4B9D- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
44A5-A1D0- ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
005270 11/10/2023 4,500.00 001891 11/10/2023 4,500.00 28) - RECURSOS 11/10/2023 GILBERTO ORTIZ 4,500.00 1 PZ PARRILLA DE CUATRO QUEMADORES, 1PZ GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE USUARIO FINAL. 0.00 4,500.00
10B7E5C30262 GUZMAN
FEDERALES MANGUERA CON REGULADOR LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DEL
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA COMITE DE LA COCINA COMUNITARIA Y AGENTE
MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE LA SOLEDAD
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL CABALLO RUCIO; REPORTE TRANSFERENCIA SPEI;
PRESUPUESTO DE MATERIAL QUE SE SOLICITA; 1
PARTICIPACIONES (RAMO AAA1C3A1-2764- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 4,500.00
49BD-8E92- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL COTIZACIÓN; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
005299 12/10/2023 4,500.00 001903 12/10/2023 4,500.00 28) - RECURSOS 12/10/2023 GILBERTO ORTIZ 1 TANQUE DE GAS DE 20KG, 1PZ PARRILLA DE FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL 0.00 4,500.00
949E925B9246 GUZMAN GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
FEDERALES 4,500.00 DOS QUEMADORES, 1PZ MANGUERA CON RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
REGULADOR USUARIO FINAL.
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

4/5