Page 74 - Santa María Yucuhiti
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES AAA1535A-49BC- ALBERTO JORGE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD Y
7,441.00 (RAMO 28) - RECURSOS GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
005276 11/10/2023 7,441.00 001893 11/10/2023 16/10/2023 4E7B-9903- SANCHEZ 7,441.00 17PZ UNIFORMES DE BASQUETBOL COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS UNIFORMES 7,441.00 SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO 0.00 7,441.00
FEDERALES Y CUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
F31085D81E0F SANCHEZ LA ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL USUARIO FINAL.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 1 COTIZACIÓN; OFICIO
DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR
PARTICIPACIONES ECF4D3BF-548A- JOSE LUIS GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ 10,000.00 EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O
10,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 20/10/2023 42B2-AB86- VASQUEZ DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
005477 20/10/2023 10,000.00 001968 20/10/2023 BAUTISTA 10,000.00 1PZ ARCHIVERO NEGRO, 2PZ MESA DUNA COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS BIENES BENEFICIARIO O USUARIO FINAL. 0.00 10,000.00
FEDERALES E1286A8B499C
VERONA, 3PZ SILLA, 1PZ ARMARIO ADQUIRIDOS Y CUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,RECEPCIÓN DE BIENES
POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
QUE EVIDENCIE LA ENTREGA AL BENEFICIARIO O 10,500.00
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
USUARIO FINAL MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES f70275ca-4326- MARCO ANTONIO 1 COMPUTADORA EMSAMBLADA CON GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
10,500.00 (RAMO 28) - RECURSOS
006268 06/12/2023 10,500.00 002223 06/12/2023 06/12/2023 4ffb-b8c2- HERNANDEZ GABINETE MINI ATX CON FUENTE DE PODER GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS 0.00 10,500.00
FEDERALES 10,500.00
30192c21dbf6 GARCIA
DE 500WATTS, TARJETA MADRE CON BIENES ADQUIRIDOS Y CUSE DE RECEPCIÓN O
PROCESADOR AMD 16GB RAM DDR4 DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA AL
BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
PARTICIPACIONES 693CE9CC-673F- EL PROVEEDOR DEL 2PZ VITRINA, TERMOMETRO, VASO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 2 FOTOGRAFIAS DEL
19,498.70 (RAMO 28) - RECURSOS MATERIAL ADQUIRIDO; LISTA DE MATERIALES DE LABORATORIO ESCOLAR
006352 15/12/2023 19,498.70 002252 15/12/2023 15/12/2023 488E-909C- MEDICO, S.A. DE PRECIPITADO, 10PZ CAJA PETRI,, GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ IEBO PLANTEL 008; OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO; AUTORIZACIÓN 0.00 19,498.70
FEDERALES 19,498.70 19,498.70
PERMANGANATO, 5PZ HIDROXIDO DE COMO LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO
7A9AAA6BD634 C.V. NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
POTASIO..... MATERIALES ADQUIRIDOS ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
TOTAL $724,339.72 $724,231.97 $9,892.27 $724,339.74 $724,339.72 $0.00 $724,339.72
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
7/7