Page 79 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO AAA14753-35A5- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
4721-B358- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DEL
005361 13/10/2023 4,500.00 001928 13/10/2023 4,500.00 28) - RECURSOS 13/10/2023 GILBERTO ORTIZ 4,500.00 4PZ SILLAS, 2PZ PRENSAS GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE COMITE DE LA COCINA COMUNITARIA Y LA 0.00 4,500.00
96FA31DC159A GUZMAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE AUTORIDAD MUNICIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL
FEDERALES RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA DE ZARAGOZA; REPORTE TRANSFERENCIA SPEI;
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL 4,500.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
PARTICIPACIONES (RAMO 9BDF46F2-2B00- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
44C3-9553- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
005410 16/10/2023 4,500.00 001947 16/10/2023 4,500.00 28) - RECURSOS 23/10/2023 3A44FC7E8E7B ERIC GUZMAN OSORIO GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O 0.00 4,500.00
4,500.00 ADQUISICIÓN DE 1 RADIO KENWOOD PORTATIL USUARIO FINAL.
FEDERALES LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
TOTAL $190,477.78 $190,477.78 ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DEL $0.00 $190,477.78
AGENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COCINA
$190,477.78 COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE REYES LLANO
GRANDE; REPORTE TRANSFERENCIA SPEI;
4,500.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENESPOR EL
PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
USUARIO FINAL.
$190,477.78

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

5/5