Page 73 - Santa María Yucuhiti
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
10PZ CANALETA 4" X 3.05, 5PZ REDONDO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE MIRAMAR;
PARTICIPACIONES f021de6e-5ae8- FRANCISCO 3/8, 10PZ PERFIL CHAMBRANA PLANA, 5PZ GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ASÍ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
20,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 20/06/2023 49ad-be94- VILLEGAS LOPEZ 20,000.00
003020 15/06/2023 20,000.00 001120 15/06/2023 20,000.00 PERFIL CHAMBRANA ESCALONADA, 5LT COMO EL ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO 0.00 20,000.00
FEDERALES 067112a5aa0c QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
THINER, 10PZ PERFIL 1/2.... EVIDENCIE LA ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO USUARIO FINAL.
FINAL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 2 FOTOGRAFIAS DEL
MATERIAL ADQUIRIDO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE
PARTICIPACIONES 58B42A3E-B98D- MARINO GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ 27,000.00 BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO
27,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
003023 15/06/2023 27,000.00 001121 15/06/2023 21/06/2023 4766-A3B0- FERNANDO CRUZ 27,000.00 1 TONELADA VARILLA 3/8, 100KG COMO LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL. 0.00 27,000.00
FEDERALES
04B6B6E0B1F5 RIVERA ALAMBRON MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL CUSE DE RECEPCIÓN O COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES;
OFICIO DE SOLICITUD; EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS; AUTORIZACIÓN DEL
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA AL 14,108.54 GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO
PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
BENEFICIARIO O USUARIO FINAL ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COTIZACIONES;
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS; AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN
PARTICIPACIONES 337E092C-1589- GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ 12,891.46 DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
14,108.54 (RAMO 28) - RECURSOS 4265-BB8E- RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
004178 09/08/2023 14,108.54 001520 09/08/2023 12/08/2023 GERARDO ROSAS 14,108.54 74 PZ CEMENTO MOCTEZUMA COMO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL. 0.00 14,108.54
FEDERALES 1E50CB9AF92A CRUZ REALIZADOS CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL
CUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE
LA ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES 76F76643-DE09- ABASTECEDORA 27 BTO PEGAZULEJO BLANCO, 1PZ GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ
12,891.46 (RAMO 28) - RECURSOS
004385 18/08/2023 12,891.46 001597 18/08/2023 18/08/2023 4DEB-83B3- MATMIX S. DE R.L. BOQUILLA UNIVERSAL, SEPARADOR DE COMO LA EVIDENCIA DEL CUSE DE RECEPCIÓN O 0.00 12,891.46
FEDERALES 12,891.46
BAA016A6F499 DE C.V.
LOSETA, 46 CJA PISO VITROMEX LINARES DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA LOS
TERRACOTA TRABAJOS REALIZADOS AL BENEFICIARIO O USUARIO
FINAL
F1A331EE-520D-
12/10/2023 4FF9-B2DF- DEPORTES FACH 5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS
09302FA7D6C3
CD790BFF-3435-
12/10/2023 4728-9919- DEPORTES FACH 5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS
5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS
D73D2137CBE6
16D00552-944F-
12/10/2023 429F-A17B- DEPORTES FACH
A77CDC264F3D
09C2AE47-C3A0-
14/10/2023 4C3F-98DC- DEPORTES FACH 5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS
5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS
69C353A76F62 5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE
5398F2C0-1A2E- 5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE APOYO; 3 COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO;
REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA; AUTORIZACIONES DEL GASTO, RECEPCIÓN
PARTICIPACIONES 14/10/2023 4276-8F7A- DEPORTES FACH COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS 58,000.00
58,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS PROVEEDORES, CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
005273 11/10/2023 58,000.00 001892 11/10/2023 54A443CEEBC1 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS UNIFORMES Y CUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS 0.00 58,000.00
FEDERALES B8B11A35-631B- RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
14/10/2023 4070-BF1F- DEPORTES FACH
E2817E8E358B
9D904710-2B87-
16/10/2023 4C43-A922- DEPORTES FACH
9F362BAACEA3
D37D59AC-4728-
16/10/2023 4359-B9E8- DEPORTES FACH 5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS
5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS
0CFBD275438D
5378678C-EEA7-
16/10/2023 490D-92D7- DEPORTES FACH
1E83E9524C75
AC338453-2B21-
16/10/2023 4D4C-8F84- DEPORTES FACH 5,800.00 2 SET UNIFORMES DEPORTIVOS
41F20CFF5592
6/7
