Page 76 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO POR
PARTICIPACIONES (RAMO DA33326A-9771- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL EL COMITÉ DE SALUD Y DOCTOR ENCARGADO DEL
45F1-A707- CENTRO; REPORTE TRANSFERENCIA SPEI;
003667 18/07/2023 7,500.00 001343 18/07/2023 7,500.00 28) - RECURSOS 19/07/2023 ROCIO LOPEZ REVUELTA 10 PZ HIGH POWER LAMPARA SOLAR 90W LS- GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE 0.00 7,500.00
147C0EA67FC8 7,500.00 7,500.00
9090 LOS BIENES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
FEDERALES PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
USUARIO FINAL.
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
PARTICIPACIONES (RAMO A93B2FBC-4D57- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO POR LOS
46BB-B7AF- 2PZ JUEGO DE REVELADOR Y FIJSDOR, 1PZ KIT INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SALUD; REPORTE
003675 18/07/2023 10,299.11 001344 18/07/2023 10,299.11 28) - RECURSOS 18/07/2023 JACQUELINE TRANSFERENCIA SPEI; 1 COTIZACIÓN; AUTORIZACIÓN 0.00 10,299.11
427029BE388B HERNANDEZ REYES DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL 10,299.11 DEL GASTO; REPORTE FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN
FEDERALES TE-ECONOM PLUS 2 RESINAS, 10EMP CAMPO DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO
PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO
GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
10,299.11 BORGATTA, 2PZ HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.

LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
24G, 1PZ CEPILLOS PARA PROFILAXIS, 1PZ CAJA OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO POR
PARTE DEL COMITÉ DE SALUD Y DOCTOR
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENCARGADO DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO
C/20 PAQ C/50 ROLLOS ALGODON.... PAZ Y PROGRESO; REPORTE TRANSFERENCIA SPEI; 1
21,551.00 COTIZACIÓN; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
PARTICIPACIONES (RAMO A3B25304-4CAB- EMMANUEL DE JESUS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
42BC-BE66- FLORES VILLEGAS DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
003681 18/07/2023 21,551.00 001345 18/07/2023 21,551.00 28) - RECURSOS 19/07/2023 7PZ TUBO 1/2, 4PZ VARILLA ROSCADA 3/4, USUARIO FINAL. 0.00 21,551.00
F0860064B2AF GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO
FEDERALES 21,551.00 20PZ PLACA 25X25, 1PZ SOLERA 4X1/4, 80PZ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DE LOS
TUERCA ..... INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SALUD CSR INB SANTA
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA MARIA YUCUHITI; REPORTE TRANSFERENCIA SPEI; 1
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL COTIZACIÓN; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
4,321.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
PARTICIPACIONES (RAMO B5BE9F39-C977- 1CJA RADIOGRAFIAS PERIAPICALES, 2PZ DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
4BA8-B7D2- ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
003684 18/07/2023 4,321.00 001346 18/07/2023 4,321.00 28) - RECURSOS 19/07/2023 CRUZ ESCAMILLA JERINGA DE RESINA, 11JERINGA DE RESINA, 1 GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE USUARIO FINAL. 0.00 4,321.00
753B81589486 SALVADOR 4,321.00
FEDERALES
CJA GUANTE CHICO, 1PZ PORTAGRAPAS, 2PZ LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE

ANESTECIA TOPICA..... RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA

ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

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