Page 77 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO DE SOLICITUD POR PARTE DE LOS
1PZ AMPLIFICADOR RADSON, 3PZ UNIDAD DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SALUD; REPORTE
TRANSFERENCIA SPEI; 1 COTIZACIÓN; CONSTANCIA
PARTICIPACIONES (RAMO 294334C5-259C- COMERCIAL PARA TROMPETA, 3PZ TROMPETA REDONDA DE GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR;
11EE-99DA- ELECTRONICA DE 15,000.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
003687 18/07/2023 15,000.00 001347 18/07/2023 15,000.00 28) - RECURSOS 18/07/2023 15,000.00 ALUMINIO, 1PZ MICROFONO INALAMBRICO DE LOS BIENES Y MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL 0.00 15,000.00
00155D014009 ANTEQUERA PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
FEDERALES MANO PROFESIONAL, 30MTRO CABLE PARA ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
BOCINA EVIDENCIE LA ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
USUARIO FINAL OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO POR
PARTE DEL COMITÉ DE SALUD Y DOCTOR
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ENCARGADO DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO
PAZ Y PROGRESO; REPORTE TRANSFERENCIA SPEI; 1
PARTICIPACIONES (RAMO BC6F2DAB-B70F- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL 5,949.00 COTIZACIÓN; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
4CBA-93C3- FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
003693 18/07/2023 5,949.00 001349 18/07/2023 5,949.00 28) - RECURSOS 20/07/2023 6F194C4818D2 MARIANO FERNANDO 5PZ VARILLA 3/8, 7KG ALAMBRE RECOCIDO, GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE 0.00 5,949.00
CRUZ RIVERA 5,949.00 RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
20KG ALAMBRON, 1TON CEMENTO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
FEDERALES USUARIO FINAL.

RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DE LOS
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SALUD CSR INB SANTA
MARIA YUCUHITI; REPORTE TRANSFERENCIA SPEI; 1
PARTICIPACIONES (RAMO 784FF1A3-A617- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COTIZACIÓN; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
4C28-B3AE- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL 5,379.89
003696 18/07/2023 5,379.89 001350 18/07/2023 5,379.89 28) - RECURSOS 20/07/2023 F8056781AF66 ANIVAL ORTIZ SANCHEZ 1PZ DEDAL DE HULE, 4PZ SACAPUNTAS, 1PZ FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL 0.00 5,379.89
GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
FEDERALES 5,379.89 LAPIZ, 12PZ POSTIK, 12PZ MARCADOR, 40PZ RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
LAPIZ ADHESIVO, 12PZ CINTA ADN..... USUARIO FINAL.
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO DE SOLICITUD POR PARTE DEL PRESIDENTE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMITÉ DEL CENTRO DE SALUD DE LA AGENCIA
MUNICIPAL DE GUADALUPE MIRAMAR; REPORTE
PARTICIPACIONES (RAMO CB52E719-4E2D- 1PZ CARRO DE CURACIONES, 1PZ DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL TRANSFERENCIA SPEI; 1 COTIZACIÓN; AUTORIZACIÓN
44D7-9637- 31,478.18
003842 25/07/2023 31,478.18 001398 25/07/2023 31,478.18 28) - RECURSOS 25/07/2023 LIDER MUNDIAL MEDICA GLUCOMETRO, 1PZ TIRAS REACTIVAS, 1PZ GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO; REPORTE FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE 0.00 31,478.18
A8905C67D76E 31,478.18 BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO
FEDERALES PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO
LANCETAS ESTERIL, 1PZ TIRAS REACTIVAS DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
GLUCOSA, 1PZ GLUCOMETRO...... RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA

ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

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