Page 75 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 2
COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; OFICIO DE
DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO;
DOCUMENTO DENOMINADO "REQUERIMIENTO DE
60PZ CEMENTO MOCTEZUMA, 20PZ MORTERO, CONTRATACIÓN REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN MATERIALES PISO PASILLO CLINICA"; REPORTE
35,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO B6A54884-F641- 100 KG ALAMBRON, 100KG ALAMBRE DEL GASTO, 3 COTIZACIONES Y CUADRO FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
44B8-8922- PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
003410 05/07/2023 35,000.00 001248 05/07/2023 35,000.00 28) - RECURSOS 05/07/2023 GERARDO ROSAS CRUZ 35,000.00 RECOCIDO, 1 ROLLO ELECTROMALLA, 30PZ COMPARATIVO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA 0.00 35,000.00
936A953E3F66 ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
FEDERALES VARILLA CORRUGADA, 37 PZ VARILLA DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL USUARIO FINAL.

CORRUGADA ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DEL
EVIDENCIE LA ENTREGA AL BENEFICIARIO O AGENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL COMITE DE
SALUD; TRANSFERENCIA SPEI; 2 COTIZACIONES DE
USUARIO FINAL PROVEEDORES; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
7,500.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
PARTICIPACIONES (RAMO 0049D450-34F4- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
8F49-B126- ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
003457 07/07/2023 7,500.00 001266 07/07/2023 7,500.00 28) - RECURSOS 07/07/2023 FERREPEGA 7,500.00 23 PZ LAMINA GALVANIZADA ZIN 32-ZINTRO, GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE USUARIO FINAL. 0.00 7,500.00
F5F8AE6E5C9E
FEDERALES 1KG CLAVO CON CABEZA-DE ACERO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO DE SOLICITUD DE RECURSO POR PARTE DE
RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL CLUB DEPORTIVO;
REPORTE TRANSFERENCIA SPEI; AUTORIZACIÓN DEL
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL GASTO; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
5,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO AAA1B7FF-0059- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
4D5F-B433- DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN
003506 10/07/2023 5,000.00 001284 10/07/2023 5,000.00 28) - RECURSOS 10/07/2023 HECTOR SANTIAGO 5,000.00 20PZ BULTO CEMENTO, 1PZ BULTO CEMENTO GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O 0.00 5,000.00
14D687D954FE GARCIA LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
FEDERALES RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
2EE6A538-5A8A- ERLINDA ALONSO 1PZ STIHL DESMALEZADORA FS 55R CON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA CASA DE
11/07/2023 4FB2-9FA2- GARCIA 5,000.00 SALUD; PRESUPUESTO DE MATERIAL QUE SOLICITA;
PARTICIPACIONES (RAMO 11/07/2023 CABEZAL DE HILO DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE
7FF67DA61E48 ERLINDA ALONSO 7,500.00 FOTOGRAFICO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL
003519 11/07/2023 7,500.00 001289 11/07/2023 7,500.00 28) - RECURSOS GARCIA GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE 0.00 7,500.00
5872AAEB-7727- RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
FEDERALES 42D2-B3D6- LOS BIENES ADQUIRIDOS Y EL ACUSE DE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
USUARIO FINAL.
A9A46AE6333C RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA

1PZ STIHL DESMALEZADORA FS 55R CON ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL
2,500.00

CABEZAL DE HILO

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