Page 84 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-41
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 AL 1+087.35 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI PROGRESO
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DETERMINAD DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE OBSERVADA P.U. DETERMINAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
SEGÚN A EN LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA O (PESOS)
ESTIMACIONES REVISIÓN

ESTIMACIÓN UNO A APERTURADE CAMINO DEL 0+000 AL 1+000 M3 86.91 0.00 86.91 $124.99 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $10,862.88 $0.00
FINIQUITO CFDI: A3 OBRA DE ALCANTARILLA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
A126FC34-759B- AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA $ 10,862.88 YUCUHITI. SE CONSTATO QUE NO • REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO OBSERVADO.
4833-826C- EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. Y APISONADO, PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
8EF1ED849029 RELL-01 QUE DICHO CONCEPTO SE HAYA
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE EJECUTADO.
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $10,862.88 SUB-TOTAL $10,862.88 $0.00
16% I.V.A. $1,738.06 16% I.V.A. $1,738.06 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$12,600.94 $12,600.94

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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