Page 86 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-41
NOMBRE DE LA OBRA:
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, CALVARIO Y REVOLUCION
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: REYES LLANO GRANDE
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD PAGADO DETERMINADA DIFERENC IMPORTE
DE P.U. DETERMINAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO SEGÚN EN LA IA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA O (PESOS) PRESENTADOS PRESENTADOS
ESTIMACIÓN UNO ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVA
FINIQUITO
DA
CFDI: 075CFDD2-
90A8-4D68-8974- A3 POZO DE VISITA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA

E8F01B63C233 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
MECÁNICOS DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD EN • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRESENTA UN REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO NO SE
B2 M3 YUCUHITI. SE CONSTATO QUE NO
MATERIAL TIPO B, INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y 25.93 0.00 25.93 $221.24 $ 5,736.75 CONCEPTOS OBSERVADOS. APRECIA LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A TRAVÉS $0.00 $5,736.75
HERRAMIENTA. PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, POR LO QUE SE
QUE DICHOS CONCEPTOS SE HAYAN
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EJECUTADO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $82,528.41 SUB-TOTAL $60,759.15 $21,769.26
16% I.V.A. $13,204.55 16% I.V.A. $9,721.46 $3,483.08
TOTAL TOTAL
$95,732.96 $70,480.61 $25,252.34

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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