Page 85 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-41
NOMBRE DE LA OBRA:
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, CALVARIO Y REVOLUCION
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: REYES LLANO GRANDE
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD PAGADO DETERMINADA DIFERENC IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE IA P.U. DETERMINAD HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A2 RED DE DRENAJE SEGÚN EN LA PRESENTADOS PRESENTADOS
ESTIMACIÓN UNO A4 MEDIDA OBSERVA O (PESOS)
FINIQUITO A5 ESTIMACIONES REVISIÓN
A6 DA
CFDI: 075CFDD2-
90A8-4D68-8974- A7 CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR POR 80CM.

E8F01B63C233 DE ANCHO PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: M3 6.11 0.00 6.11 $321.90 $ 1,966.81 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $1,966.81 $0.00
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 15”, M3 56.59 0.00 56.59 $823.56 $ 46,605.26 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $46,605.26 $0.00
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

INSTALACIÓN. DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
ACOSTILLADO DE TUBO CON ARENA, COMPACTADO
CON BAILARINA EN CAPAS DE 15CMS HASTA UNA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
ALTURA DE 30CMS POR ENCIMA DEL LOMO DE LA
TUBERÍA. M3 24.14 0.00 24.14 $504.85 $ 12,187.08 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $12,187.08 $0.00
YUCUHITI. SE CONSTATO QUE NO • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CONCEPTOS OBSERVADOS.

QUE DICHOS CONCEPTOS SE HAYAN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE

RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EJECUTADO. PRESENTA UN REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO NO SE

EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 66.45 0.00 66.45 $123.51 $ 8,207.24 APRECIA EL RELLENO CCON MATERIAL PRODUCTO DE LA $0.00 $8,207.24

HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN CON CAMION VOLTEO, POR LO QUE SE DETERMINÓ

QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DEL 27.30 0.00 27.30 $286.64 $ 7,825.27 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE $0.00 $7,825.27
DESPERDICIO DE LOS CORTES, FUERA DE LA OBRA, PRESENTA UN REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO NO
A8 M3 CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA,
INCLUYE: MATERIAL MEDIO COMPACTO CARGA CON POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIAL.

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