Page 152 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-18-SOL-23
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO MÉXICO, S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR HUNGER OBRA CIVIL
Y MATERIALES PÉTREOS S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN 02 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR CONSTRUCCIONES, MANTTO Y
DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V.
-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/001-01 DE FECHA 06 DE ENERO DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN PARA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SEGUNDA EN LOS INCISOS B) Y C), Y EL TIPO DE CONTRATO; POR LO QUE, LA 93,300.01 LA CONTRATACION DEL
FE19AAC5-B4B6- CONSTRUCCIONES, 1 SERVICIO DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO
49C7-AE46- MANTTO Y CONSERVACIÓN Y
000036 31/01/2023 93,300.01 000011 31/01/2023 93,300.01 31/01/2023 93,300.01 30/01/2023 7E5DF4DDEE1E DERIVADOS 93,300.01 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS 0.00 *LA EVIDENCIA DE LOS
MANTENIMIENTO DEL 93,300.01 TRABAJOS REALIZADOS
MARSHALL SA DE CV PALACIO MUNICIPAL CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
DEL SERVICIO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FECHA
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 04 DE ENERO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE FECHA 05 DE ENERO DE
2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR HUNGER OBRA CIVIL
Y MATERIALES PÉTREOS S.A. DE C.V. SIN EMBARGO, NO ESPECIFÍCA LOS TRABAJOS
A REALIZAR
-COTIZACIÓN 17 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR CONSTRUCCIONES, MANTTO Y
DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V. SIN EMBARGO, NO ESPECIFÍCA LOS TRABAJOS
A REALIZAR, ADEMÁS FALTÓ 1 REFERENTE DEL PROVEEDOR SELECCIONADO *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
1 SERVICIO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/001-02.SEP DE FECHA 25 DE
RENTA DE SERVICOS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ENERO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO A
MAQUINARIA,
1436B8E7-3F8E- CONSTRUCCION Y CONSERVACION Y *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DECLARACIÓN SEGUNDA EN LOS INCISOS B) Y C), EL TIPO DE CONTRATO; POR LO *LA AUTORIZACIÓN PARA
4FD3-8832- MATERIALES 91,800.00 LA CONTRATACIÓN DEL
000149 28/02/2023 91,800.00 000050 28/02/2023 91,800.00 16/02/2023 91,800.00 16/02/2023 BCE9E7F68131 CONSTRURED 91,800.00 MANTENIMIENTO DE 91,800.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE 0.00
SERVICIO
ESPACIOS CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
MUNICIPALES DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
MES DE ENERO 2023. DEL SERVICIO 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: *LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FECHA
14 DE ENERO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FECHA
15 DE ENERO DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
TESORERA MUNICIPAL
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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